| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
11240524 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Biznis Partner 1.10.2012-31.10.2012 hlasové služby a internet |
291,56
vrátane DPH |
|
|
5.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240536 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 |
1 504,55
vrátane DPH |
|
|
8.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240552 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
dodanie tovaru a služieb - elektrina - preplatok |
-1 545,89
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) |
|
16.11.2012 |
04.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240558 |
BEG SLOVAKIA, s.r.o.
Klenová 20, 831 01 Bratislava |
31388442 |
dodávka komponentov policových regálov |
4 023,60
vrátane DPH |
|
92/2012 |
22.11.2012 |
30.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240541 |
SWAN, a.s.
Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky |
35680202 |
DSL back-up za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
531,26
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240573 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
11 160,00
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
|
29.11.2012 |
05.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240570 |
Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
kancelársky materiál |
4 509,53
vrátane DPH |
|
106/2012 |
28.11.2012 |
03.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240527 |
KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská č.7 Dvory nad Žitavou |
30390486 |
kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
30,50
bez DPH |
|
100/2012 |
6.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240569 |
Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
kopírovací papier A4 |
5 457,91
vrátane DPH |
|
106/2012 |
28.11.2012 |
03.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240564 |
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
mobilné telefóny - poplatky a hovory |
447,11
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
27.11.2012 |
30.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240542 |
SWAN, a.s.
Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky |
35680202 |
MPLS VPN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240556 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za november 2012 |
1 418,70
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.11.2012 |
26.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240567 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
35840005 |
Obnovený certifikát k SN_OLD |
23,88
vrátane DPH |
|
|
27.11.2012 |
16.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240528 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
odber zemného plynu za obdobie 1.11.2012-30.11.2012 |
6 239,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 |
|
6.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240530 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za október 2012 |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
7.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240571 |
DUAL BP s.r.o.
Vajnorská 127/E |
00083104 |
ochranné pracovné prostriedky |
225,78
vrátane DPH |
|
109/2012 |
28.11.2012 |
04.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240560 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra |
36657719 |
oprava kopírovacieho stroja SHARP |
102,00
vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012 |
102/2012 |
23.11.2012 |
30.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240547 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za Október 2012 - pošta Nové Zámky, Štúrovo,Šurany |
7 476,60
vrátane DPH |
02/04 |
|
12.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240548 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za Október 2012 - pošta Šaľa |
2 779,80
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240572 |
LUXORY s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
35855126 |
preprava autobusom na Burzu práce dňa 22.10.2012 |
340,00
vrátane DPH |
|
89/2012 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240568 |
TIKAS, s.r.o.
T. Vansovej 16, 940 01 Nové Zámky |
36716081 |
rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa garáže |
1 130,78
vrátane DPH |
|
103/2012 |
27.11.2012 |
03.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240549 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
194,74
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
|
13.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240545 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
45,60
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240539 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
23,76
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
|
8.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240538 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
142,56
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
|
8.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240529 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
592,13
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
101/2012 |
7.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240543 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Služba IP -Telefonia za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
1 559,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240557 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s prenájmom priestorov za november 2012 - kúrenie, vodné, stočné a pod. |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.11.2012 |
27.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240544 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Správa a údržba siete LAN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
1 503,36
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240540 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
telefónne hovory za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
367,72
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240531 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby - internet prístup za obd. 1.11.2012-30.11.2012 |
36,60
vrátane DPH |
|
|
7.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240537 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za október 2012 |
1 542,25
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov |
|
8.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240546 |
JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 |
upratovacie služby za 10/2012 |
1 988,40
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 |
|
12.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240553 |
S.I.P.-Ing. Jela Hložková
Komenského 5252/34, 921 01 Piešťany |
43180710 |
vložné za 1-dňový výkladovo- konzultačný seminár k zákonu č.71/1967 Zb. o Správnom konaní |
80,00
bez DPH |
|
|
19.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240535 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
51,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 |
|
8.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240551 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obd.6.10.2012-8.11.2012 |
112,92
vrátane DPH |
|
|
15.11.2012 |
20.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240534 |
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky |
31440291 |
vyčistenie ríny |
70,20
vrátane DPH |
|
98/2012 |
8.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240554 |
Ľuboš Kollár
Veľké Dvorany č. 24, 956 01 Bojná |
36884324 |
vypracovanie Miestneho prevádzkového poriatku pre plynovú kotolňu |
120,00
bez DPH |
|
85/2012 |
21.11.2012 |
26.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240565 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry na predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie |
0,00
bez DPH |
zálohová faktúra 12635964 |
|
27.11.2012 |
|
17.12.2012 |
