december 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12100617   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  dobropis - stravné lístky 193 ks  -627,25 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode zo dńa 31.8.2011    7.1.2013  04.01.2013 
12100592   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  6700,72 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č.11 zo dńa 27.6.2011  74/2012  18.12.2012  19.12.2012 
12100594   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A 15 balíkov Kopírovací papier A4 2000 balíkov  5017,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe papiera č.22 z 8.11.2011  72/2012  18.12.2012  19.12.2012 
12100588   Newport group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava
46279610  Školenie - Motiavácia v termíne 10.12.2012-13.12.2012 v objeme 2 skupiny, spolu 20 účastníkov  4736,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb zo dńa 7.12.2012    17.12.2012  18.12.2012 
12100587   Newport group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava
46279610  Vzdelávacie služby - novela zákonníka práce v termíne 10.12.2012- 13.12.2012 v objeme 2 skupiny spolu 20 účastníkov  4736,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb zo dńa 7.12.2012    17.12.2012  18.12.2012 
12100539   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 1433 ks  4657,25 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 31.8.2011  69/2012  3.12.2012  05.12.2012 
12100551   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  4068,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb  67/2012  7.12.2012  17.12.2012 
12100578   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver za obdobie november 2012  4016,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok a okresnom okruhu zo dňa 6.2.2004    12.12.2012  14.12.2012 
12100552   Realitná spoločnosť Vinohrady s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  Nájomné za užívanie nebytových priestorov na 3. poschodí administretívne budovy na Moyzesovej ulici 2 v pezinku za mesiac december 2012  3918,64 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    7.12.2012  17.12.2012 
12100561   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov , energia za obdobie 12/2012  3818,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    10.12.2012  17.12.2012 
12100591   Slovakia TAP s.r.o.
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
35715316  Koberec CADDY 4 m šírka položenie a zarezanie kobercov strhávanie starých kobercov doprava obojstranná páska  2995,46 
vrátane DPH
  76/2012  18.12.2012  19.12.2012 
12100548   Laser servis s.r.o
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  tonery  2964,95 
vrátane DPH
  52/2012  6.12.2012  17.12.2012 
12100623   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
313452212  zálohové platby v objekte Allianz SP Pezinok za mesiac december 2012 - energie  2901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 a výpočtový list č.2 od 1.10.2009    10.1.2013  16.01.2013 
12100543   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  zálohové platby za energie za mesiac november 2012 v budove Moyzesova 2 Pezinok  2901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    5.12.2012  05.12.2012 
12100621   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver december 2012  2326,50 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok a okresnom okruhu zo dňa 6.2.2004    10.1.2013  16.01.2013 
12100585   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Obdobie 1.12.2012- 31.12.2012 D10261 MPSVR_085; MPLSVPN;4096k;UPSVaR PK D10261 MPSVR_109; MPLSVPN;4096k;DP1 SC   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    14.12.2012  18.12.2012 
12100559   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.11.2012-30.11.2012 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR PK D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    10.12.2012  17.12.2012 
12100549   Elektroservis - Noga
Štefánikova 11, 902 01 Pezinok
11835192  vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov, elektrického prenosného zariadenia v počte 838 ks  1927,40 
vrátane DPH
  60/2012  6.12.2012  17.12.2012 
12100599   AutoCont a.s.,
Eisteinenova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Canon LBP6200D A4, 600x600dpi 25 ppm duplex Oki MB460 MFP A4 28 ppm 1200x1200 PCL   1638,38 
vrátane DPH
  73/2012  20.12.2012  28.12.2012 
12100597   Služby-servis, s.r.o.
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2 pezinok a Kysucká 14 Senec od 1.11.2012- 30.11.2012  783,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb, zo dňa 28.5.2012    19.12.2012  20.12.2012 
12100622   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  mesiac december 2012 služby so správou spojené v objekte Allianz SP Pezinok  699,90 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dńa 28.6.2010    10.1.2013  16.01.2013 
12100541   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Služby s nájmom spojené za mesiac november 2012 v budove Moyzesova 2 Pezinok  699,90 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o posktytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    5.12.2012  10.12.2012 
12100584   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Obdobie 1.12.2012- 31.12.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    14.12.2012  18.12.2012 
12100558   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.11.2012-30.11.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 P00123 služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí elektonickej komunikačnej službe zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dńa 18.12.2009    10.12.2012  17.12.2012 
12100583   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.12.2012- 31.12.2012 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    14.12.2012  18.12.2012 
12100557   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.11.2012-30.11.2012 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    10.12.2012  17.12.2012 
12100601   Office Depot s.r.o.
Drobného 27, 841 02 Bratislava
36192384  Stol pracovný 6 ks Stôl doplnkový 2 ks  660,00 
vrátane DPH
  70/2012  20.12.2012  28.12.2012 
12100560   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.11.2012-30.11.2012 hovorné  581,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    10.12.2012  17.12.2012 
12100618   Diner Club, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet diners   574,98 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet diners klub zo dňa 10.1.2006    7.1.2013  11.01.2013 
12100620   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.12.2012-31.12.2012 hovorné  406,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    9.1.2012  11.01.2013 
12100546   Diner Club, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet   392,51 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    6.12.2012  17.12.2012 
12100593   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  391,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č.11 zo dňa 27.6.2011  75/2012  18.12.2012  19.12.2012 
12100545   MARK bal. s.r.o.
Skladová 2, 917 00 Trnava
36241610  Toaletný papier 260mm 400ks  315,984 
vrátane DPH
  68/2012  6.12.2012  17.12.2012 
12100600   Office Depot s.r.o.
Drobného 27, 841 02 Bratislava
36192384  Stolička konferenčná 16 ks  288,00 
vrátane DPH
  70/2012  20.12.2012  28.12.2012 
12100582   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Obdobie 1.12.2012-31.12.2012 P0020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P0020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    14.12.2012  18.12.2012 
12100556   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.11.2012- 30.11.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/k;DPI;SC P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/k; UPSVaR PK  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    10.12.2012  17.12.2012 
12100580   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Žlezničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  On-line kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania  206,33 
vrátane DPH
    12.12.2012  05.12.2012 
12100577   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  paušál za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za mesiac november 2012  204,53 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009    12.12.2012  14.12.2012 
12100577   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  paušál za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za mesiac november 2012  204,53 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009    12.12.2012  14.12.2012 
12100604   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  Pneumatiky Matador 195/65 RIS m+S  199,60 
vrátane DPH
  77/2012  27.12.2012  28.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť