Apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100190   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  zákaznícky balík VAT 5/2013  9,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    23.4.2013  06.05.2013 
13100185   DR.MED.PV.,S.R.O.
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  za zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci, 8 pacientov  55,76€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  19.04.2013 
13100179   NEMOCNICA SVATÉHO MICHALA, A.S.
Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
44570783  za zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukaz a parkovací preukaz  6,97€ 
vrátane DPH
    11.4.2013  17.04.2013 
13100152   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  za zbierku zákonov SR, ročník 2013 - 2. preddavok  0,00€ 
vrátane DPH
    9.4.2013  27.03.2013 
13100181   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie (elektrina, plyn, vodné - stočné, zrážková voda) v objekte Allianz SP Pezinok, obdobie: marec 2013  2 901,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    12.4.2013  17.04.2013 
13100149   HUBKA s.r.o.
Fr. Kráľa 16, 811 05 Bratislava
35910208  za výkon na účely poskytovania kompenzácie, preukazu a parokovacieho preukazu   6,97€ 
vrátane DPH
    5.4.2013  10.04.2013 
13100187   Združenie FUNDUS
Krátka 1, 903 01 Senec
  za vodné stočné, za obdobie 1. čtvrťrok 2013  18,00€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  24.04.2013 
13100183   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovacie a čistiace práce na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok a Kysucká 14, Senec, obdobie 01.03.2013 - 31.3.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    15.4.2013  19.04.2013 
13100150   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   321,66€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.4.2013  12.04.2013 
13100197   APHEX s.r.o.
Hlavná 112, 900 83 Čataj
47053984  za technickú prehliadku mobilných telefónov  49,90€ 
vrátane DPH
  23/2013  29.4.2013  03.05.2013 
13100180   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  za rýchlejší internet Mini bez TP, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  14,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zp dňa 7.1.2011    12.4.2013  17.04.2013 
13100191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za prijatý preddavok nastavenie DEKVS 6281180200 (frankovací stroj) - pošta Pezinok  6 000€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    24.4.2013  15.04.2013 
13100186   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  za prezutie a vyváženie vozidiel : Peugeot SW 308, Škoda Felícia, Škoda Fábia, Škoda Octávia   44,00€ 
vrátane DPH
  22/2013  18.4.2013  23.04.2013 
13100196   Jozef Ježovič - osobná autobusová doprava
Karpatská 30, 900 01 Modra
44803273  za prepravu autobusom z Pezinka do Nitry zo dňa 18/4/2013  225€ 
vrátane DPH
  14/2013  30.4.2013  03.05.2013 
13100156   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  za pravidelné poplatky - volania v rámci BP, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    9.4.2013  12.04.2013 
13100162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštovné služby za obdobie marec 2013, Senec + Pezinok  2 436,60€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.04.2013  12.04.2013 
13100195   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutý zdravotný výkon za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie, preukazu ZŤP, parkovacieho preukazu  20,91€ 
vrátane DPH
    30.4.2013  02.05.2013 
13100192   MV Patrik, s.r.o. - MUDr. Marta Vodičková
Babuškova 2, Bratislava
44768516  za poskytnutie zdravotných výkonov za obdobie apríl 2013  6,97€ 
vrátane DPH
    24.4.2013  06.05.2013 
13100178   MUDr. Zervanová Zuzana - poliklinika
Mýtna 5, 81107 Bratislava
31760333  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu  6,97€ 
vrátane DPH
    11.4.2013  17.04.2013 
13100151   MEDICUS s.r.o.
Budmerice 42, 900 86 Budmerice
35911191  za poskytnutie zdravotníckych výkonov na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu   55,76€ 
vrátane DPH
    9.4.2013  12.04.2013 
13100188   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  za opravu motorového vozidla Škoda Fábia + vydaný materiál  978,80€ 
vrátane DPH
  19/2013  22.4.2013  25.04.2013 
13100153   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 852 Bratislava 26
35815256  za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  263,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    9.4.2013  12.04.2013 
13100154   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za opak. dodanie elektrickej energie , Krátka 1, 903 01 Senec, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    9.4.2013  12.04.2013 
13100159   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013 
13100160   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC  2 045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013 
13100158   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013 
13100148   SOFIVA s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za náklady zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2013 - 3/2013  62,73€ 
vrátane DPH
    4.4.2013  08.04.2013 
13100182   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za marec 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    12.4.2013  17.04.2013 
13100155   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  za internet DSL FLAT 2500 Basic, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    9.4.2013  12.04.2013 
13100193   MUDr. Babiak Miroslav
Nám. 1. mája, 903 01 Senec
36367991  za doložené výpisy zdravotnej dokumentácie   69,70€ 
vrátane DPH
    25.4.2013  06.05.2013 
13100184   MUDr. Tvrdoňová Radka
Štefánikova 76, 900 28 Ivanka pri Dunaji
31148883  vyúčtovanie za výpis zo zdravotnej dokumentácie  6,97€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  19.04.2013 
13100194   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  vypísanienie žiadosti o peňažný príplatok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  13,94€ 
vrátane DPH
    26.4.2013  02.05.2013 
13100144   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava
31396674  stravné lístky v počte 1 940ks  6 984,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011    2.4.2013  04.04.2013 
13100145   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov za obdobie 03/2013, nájom, elektrická energia, dodávka tepla, voda  3 818,46€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    3.4.2013  04.04.2013 
13100157   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/386k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/386k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013 
13100147   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie nebytových priestorov, za mesiac apríl 2013  3 918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o n    4.4.2013  08.04.2013 
13100146   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie nebytových priestorov na 3. poschodí administratívnej budovy, za mesiac marec 2013  3 918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    4.4.2013  08.04.2013 
13100176   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  6,13€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013 
13100175   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  29,92€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013 
13100174   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  7,69€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť