Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100291   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7560,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  31/2013  1.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100298   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100307   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013  2552,00€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100303   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  2045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100346   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK  1619,39€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    26.07.2013  31.07.2013  21.10.2013 
13100311   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013  1476,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100317   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236  985,56€ 
vrátane DPH
  28/2013  15.7.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100308   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100312   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100302   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100342   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia  678,20€ 
vrátane DPH
  37/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100301   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100304   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 volania - MPSVaR_085 2 volania - MPSVaR_109  529,60€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100300   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100310   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za jún 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100339   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Smart Black Toner Cartrige HP LJ 1150 Q2624A  104,62€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011 - IV/5 zo dňa 27.6.2011    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100336   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok  85,62€ 
vrátane DPH
  33/2013  17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794587  01.06.2013 - 30.06.2013, za pravidelné poplatky, volania v rámci BP  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100323   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  68,70€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100343   AT-CLIP, s.r.o.
Hrnčiarska 3, 902 01 Pezinok
31413641  2x BATT Pb 12V 7.2Ah 151 + výmena batérii v UPC APC BACK 1500  67,60€ 
vrátane DPH
  38/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100297   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100338   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Black Toner Canon iR 1200 C-EXV 7  59,49€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 10297/2011 - IV/8 zo dňa 8.11.2011    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100348   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  diagnostika porúch kopírovacích strojov  48,00€ 
vrátane DPH
  34/2013  31.07.2013  09.08.2013  21.10.2013 
13100335   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, 903 01 Senec
31810098  za náhradu trov exekuč. konania  47,53€ 
vrátane DPH
    17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100321   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  41,62€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100313   MUDr. Poláková Gabriela
Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri dunaji
31783643  za výpis zdravotnej dokumentácie  41,82€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100326   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  37,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100306   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  01.07.2013 - 31.07.2013, za internet DSL FLAT 2500 Basic  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100340   MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o.
Vajanského 1, 900 01 Modra
36715468  za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov  34,85€ 
vrátane DPH
    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100328   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  34,99€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100292   SOFIA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    3.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100341   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013  29,42€ 
bez DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    25.07.2013  22.07.2013  21.10.2013 
13100315   MEDES s.r.o.
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  za lekárske nálezy na účely kompenzácií, 11.7.2013  27,88€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100345   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Black Toner Canon NPG 1 NP  26,62€ 
vrátane DPH
  39/2013  29.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100320   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  24,38€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100316   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť