December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100550   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny v počte 1690ks  6084,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013  61/2013  02.12.2013  12.12.2013 
13100615   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál, obálky ...  5925,66€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  76/2013  20.12.2013  30.12.2013 
13100601   TRIV s.r.o.
Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
36435872  zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava  5316,00€ 
vrátane DPH
  57/2013  19.12.2013  20.12.2013 
13100560   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie nebytových priestorov 3. poschodie Mayzesova 2 Pezinok, za december 2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009    05.12.2013  10.12.2013 
13100592   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac november 2013  2671,40€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    13.12.2013  17.12.2013 
13100622   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal  2649,60€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011  79/2013  27.12.2013  30.12.2013 
13100559   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za prijatý preddavok pre frankovací stroj  2500€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    05.12.2013  28.11.2013 
13100599   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013  2217,06€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008    18.12.2013  20.12.2013 
13100609   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100585   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109;MPLSVPN;4096;DP1;SC MPSVR_085;MPLSVPN;4096;UPSVaR;PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013 
13100580   ELEKTROSERVIS - Noga
Štefániková 17, 902 01 Pezinok
11835192  mesačný poplatok za hovorné, 06.12.2013 - 05.01.2014  1888,30€ 
vrátane DPH
  64/2013  07.12.2013  12.12.2013 
13100604   LASER servis, apol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  toner Canon 15ks, HP 3ks, Panasonic 10ks, OKI 3ks, Samsung 2ks  1809,41€ 
vrátane DPH
65/2013    19.12.2013  23.12.2013 
13100616   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  obálky, kancelársky materiál ...  1640,86€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  78/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100556   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100555   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100600   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1
36579629  za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec  783,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    19.12.2013  20.12.2013 
13100634   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013  756,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    10.01.2014  17.01.2014 
13100625   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  DOBROPIS - za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov   720,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013    02.01.2014  10.01.2014 
13100610   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100586   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013 
13100611   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100587   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013 
13100553   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100583   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  hovorné za MPSVaR_085 a MPSVaR_109  573,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013 
13100632   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club  542,93€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006    09.01.2014  10.01.2014 
13100554   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov  458,94€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100617   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  zimné pneumatiky Continental 195/65 R15 4ks, letné pneumatiky Matador 195/65 R15 4ks  456,00€ 
vrátane DPH
  82/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100581   Alza.cz a.s.
Jateční 33, 170 00 Praha 7
27082440  Laserová tlačiareň LEXMARK E260d 5ks + doprava  409,10€ 
vrátane DPH
  68/2013  10.12.2013  12.12.2013 
13100633   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  382,03€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.01.2014  17.01.2014 
13100563   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  ztransakcie firemných kariet Diners Club  340,44€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006    06.12.2013  10.12.2013 
13100557   Epicom shop s.r.o.
Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica
46530916  Fellowes Vazač Quasar+ , kuriér  290,60€ 
vrátane DPH
  63/2013  04.12.2013  05.12.2013 
13100608   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013 
13100584   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013 
13100558   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  263,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004    04.12.2013  10.12.2013 
13100588   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks  258,88€ 
vrátane DPH
  67/2013  11.12.2013  12.12.2013 
13100605   A.V. Autopríslušenstvo s.r.o.
Myslenická 93, 902 03 Pezinok 3
35710110  žiarovka H4 6ks, žiarovka helia 10ks, nemrznúca zmes 15ks, cocpit spray 10ks, antifreeze nemrznúca zmes do chladiča 5ks  208,85€ 
vrátane DPH
81/2013    20.12.2013  23.12.2013 
13100612   SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
31388914  SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava  197,86€ 
vrátane DPH
  71/2013  23.12.2013  30.12.2013 
13100614   LUMAX, s.r.o.
Želežničná 4745, 903 01 Senec
36675148  skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks  172,42€ 
vrátane DPH
  70/2013  18.12.2013  30.12.2013 
13100594   EVROFIN Int. spol s r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60 Blue  168,00€ 
vrátane DPH
  69/2013  16.12.2013  20.12.2013 
13100628   MEDINPRAX, s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
43856471  za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013  160,31€ 
vrátane DPH
    03.01.2014  13.01.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť