marec 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340103   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.2.2013 - 28.2.2013  283,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    6.3.2013  13.03.2013  17.4.2013 
11340134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS za 2/2013 šaľa  -41,48 
bez DPH
zml.    18.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340132   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu K DEKVS za obdobie 2/2013 štúrovo  -33,72 
bez DPH
povolenie    15.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340164   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  dobropis reklamácia renovovaných tonerov  -84,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  28.3.2013  05.06.2013  11.6.2013 
11340135   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS za 2/2013 Nové Zámky  -74,84 
bez DPH
povolenie    18.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340153   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  doprava k dodávkam materiálu pre NP AP 2, NP V-2  12 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  23-26/2013  26.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340122   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  elektrická energia 3/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    11.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340100   Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253  inzercia - MY Naše novosti  15,60 
vrátane DPH
  15/2013  1.3.2013  06.03.2013  14.3.2013 
11340159   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15840 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011    27.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340163   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  947,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  29/2013  28.3.2013  20.05.2013  11.6.2013 
11340149   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál pre NP AP 2  109,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  23/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 3-4/2013  439,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     26.3.2013  04.04.2013  11.6.2013 
11340112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340113   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN  3 841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340142   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné za nebytové priestory štúrovo 3/2013  1418,70 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2013  26.03.2013  11.6.2013 
11340143   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady za služby pri prenájme štúrovo 3/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2013  26.03.2013  11.6.2013 
11340151   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu pre NP V-2  113,62 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  25/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340150   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papieru pre NP AP 2  74,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  24/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340152   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papieru pre NP V-2  123,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  26/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340145   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup originálnych tonerov  3215,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej techniky uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Príloha č. 1 k rámc.dohode č.14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011  20/2013  21.3.2013  14.05.2013  11.6.2013 
11340161   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  496,70 
bez DPH
  31/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340144   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES raňajky so zamestnávateľmi  54 
bez DPH
  22/2013  21.3.2013  22.03.2013  11.6.2013 
11340108   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber zemného plynu za obd. 1.3.2013 - 31.3.2013  8 162,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009    6.3.2013  13.03.2013  17.4.2013 
11340156   Ľuboš KOLLÁR
Veľké Dvorany č.24, 95601 Bojna
36884324  odborné prehliadky plynových zariadení  158,05 
bez DPH
  14/2013  26.3.2013  18.04.2013  11.6.2013 
11340109   KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu ÚPSVaR v Nových Zámkoch - Kapisztóryho 1 a pracovisko v Šuranoch  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.3.2013  19.03.2013  17.4.2013 
11340139   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  oprava ústredného kúrenia nové zámky-havarijný stav  129 
vrátane DPH
  18/2013  21.3.2013  26.03.2013  11.6.2013 
11340101   ARES spol. s r.o.
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
31363822  periodická odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny  60,00 
vrátane DPH
  10/2013  1.3.2013  11.03.2013  14.3.2013 
11340126   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2013  1651,75 
vrátane DPH
02/04    12.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie DEKVS v mesiaci február 2013 na pošte Šaľa - vyúčtovanie  0,00 
bez DPH
    7.3.2013    14.3.2013 
11340138   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  204,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  21.3.2013  17.04.2013  11.6.2013 
11340137   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  181,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  20.3.2013  15.04.2013  11.6.2013 
11340128   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  645,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  13.3.2013  09.04.2013  11.6.2013 
11340127   Tibor Takács-ŠERPP
S.H.Vajanského 36, Nové Zámky
45389993  revízie elektroinštalácií a bleskozvodov  129 
bez DPH
  13/2013  13.3.32013  09.04.2013  11.6.2013 
11340158   Paed.Dr. Anna Antalová
Ružový háj 1369/34, 92901 Dunajská Streda
36899470  simultánne tlmočenie z a do slovenského a maďarského jazyka EURES  150 
bez DPH
  7/2013  27.3.2013  11.04.2013  11.6.2013 
11340119   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel. služby 2/2013  287,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    8.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340114   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefonické služby IPT 2/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  7.6.2013 
11340104   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
31420991  teplo za február 2013  2 564,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2013  12.03.2013  17.4.2013 
11340160   AZ PRINT spol. s r.o.
Námestie republiky 2/A, 94065 Nové Zámky
31426158  tlač tlačív  630,89 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340115   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržby siete LAN 2/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť