Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340170 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn 1.4.-30.4.2013 | 4543 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340215 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 29.4.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340210 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb Rázusová 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 24.4.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340198 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 12.4.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340197 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 11.4.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340196 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 132,43 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 11.4.2013 | 17.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340193 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.4.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340183 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.4.2013, 21.5.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340174 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.4.2013, 20.5.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340168 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.4.2013 | 06.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340166 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.4.2013 | 26.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340203 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 15.4.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340192 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.4.2013 | 26.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340218 | SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, 81109 Bratislava |
36179825 | zakúpenie letenky EURES rotterdam | 439,60 bez DPH |
43/2013 | 30.4.2013 | 30.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340202 | SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, 81109 Bratislava |
36179825 | zakúpenie letenky EURES Cyprus Larnaka | 492,57 bez DPH |
39/2013 | 15.4.2013 | 15.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340176 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyučt predpl. ZZ SR 2013 - 2.preddavok | 0 bez DPH |
9.4.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | ||
11340169 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 64,82 vrátane DPH |
27/2013 | 4.4.2013 | 26.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340191 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | výmena akumulátorov zabezpeč.systému šurany | 63,98 vrátane DPH |
32/2013 | 10.4.2013 | 26.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340190 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 1.3.-31.3.2013 | 83,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.4.2013 | 17.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340204 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné snp šurany 5.3.-5.4.2013 | 33,96 vrátane DPH |
18.4.2013 | 26.04.2013 | 12.6.2013 | ||
11340209 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné m.r.štefánika nové zámky | 0 bez DPH |
22.4.2013 | 12.6.2013 | |||
11340208 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné kapisztoryho nové zámky 9.3.-5.4.2013 | 113,21 vrátane DPH |
22.4.2013 | 26.04.2013 | 12.6.2013 | ||
11340195 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva |
36634450 | upratovacie služby 3/2013 | 1988,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 11.4.2013 | 30.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340180 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 3/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2013 | 30.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340214 | CK RUEFA CS spol. s r.o. Nám. SNP 14, 81106 Bratislava |
17318513 | ubytovanie na ZPC EURES londýn | 720 vrátane DPH |
37/2013 | 29.4.2013 | 29.04.2013 | 12.6.2013 | |
11340216 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie súdu 20Er/560/2011 | 26.4.2013 | 02.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340173 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo šaľa za 3/2013 | 2544,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 8.4.2013 | 11.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340188 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne služby 3/2013 | 234,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.4.2013 | 30.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340172 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telefónne linky a internet 3-4/2013 | 284,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 5.4.2013 | 15.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340179 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby IPT 3/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2013 | 30.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340167 | VZO, s.r.o. Platanová 7, 94001 Nové Zámky |
36699934 | simultánne tlmočenie zo slovenského do maďarského jazyka EURES seminár "Znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl" | 180 vrátane DPH |
6/2013 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340217 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 19/2013 | 30.4.2013 | 23.05.2013 | 12.6.2013 |
11340194 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 234,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 38/2013 | 11.4.2013 | 30.04.2013 | 12.6.2013 |
11340175 | Bereznai Viktor Intersympo Zelená 44, 92901 Dunajská Streda |
11698381 | prenájom tlmočníckej techniky EURES seminár "Znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl" | 300 bez DPH |
11/2013 | 9.4.2013 | 11.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštové priečinky 3/2013 | 1037,25 vrátane DPH |
02/04 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340182 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 3-4/2013 | 36,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 9.4.2013 | 23.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340212 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316 | 373,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 33/2013 | 26.4.2013 | 20.05.2013 | 12.6.2013 |
11340213 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírok nové zámky, šurany | 337,08 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 36/2013 | 26.4.2013 | 20.05.2013 | 12.6.2013 |
11340171 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2013 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.4.2013 | 18.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340207 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady za služby súvisiace s prenájmom štúrovo 4/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 19.4.2013 | 26.04.2013 | 12.6.2013 |