Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340265 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné m.r.štefánika nové zámky 6.4.-8.5.2013 | 0 vrátane DPH |
27.5.2013 | 12.6.2013 | |||
11340252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH nové zámky | 0 vrátane DPH |
povolenie | 16.5.2013 | 12.6.2013 | ||
11340251 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby s DPH dobropis nové Zámky | 0 vrátane DPH |
povolenie | 16.5.2013 | 12.6.2013 | ||
11340238 | IVES Košice Šcl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | vyúčt. použivania SW produktov 3/2013-2/2013 | 0 bez DPH |
14.5.2013 | 06.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340227 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za teplo šaľa 4/2013 | 1838,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.5.2013 | 13.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340226 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | platby za dodávku zemného plynu 5/2013 | 1842 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 6.5.2013 | 13.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340225 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky |
36561215 | EK za vozidlo NZ035AR | 28,50 vrátane DPH |
34/2013 | 6.5.2013 | 14.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340224 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky |
36561215 | STK za vozidlo NZ035AR | 26,50 vrátane DPH |
34/2013 | 6.5.2013 | 14.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340253 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telefónne služby, internet 4-5/2013 | 285,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 17.5.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340234 | MUDr. Mária Černáková D.Kráľovenskej 867, 03495 Likava |
37977687 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340232 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky |
36561215 | EK za vozidlo NZ535CP | 28,50 vrátane DPH |
45/2013 | 9.5.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340231 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky |
36561215 | STK za vozidlo NZ535CP | 26,50 vrátane DPH |
45/2013 | 9.5.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340229 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za mesiac 4/2013 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.5.2013 | 17.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340233 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | za dodávku elektrickej energie 5/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 10.5.2013 | 20.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340223 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírky nové zámky | 125,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 43/2013 | 6.5.2013 | 20.05.2013 | 12.6.2013 |
11340236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | nájomné za poštový priečinok ša 4/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.5.2013 | 21.05.2013 | 12.6.2013 | |
1340235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové slžby, nájom za poštové priečinky 4/2013 | 1730,75 vrátane DPH |
02/04 | 13.5.2013 | 21.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 1.4.-30.4.2013 | 70,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.5.2013 | 22.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340230 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 4-5/2013 | 36,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 9.5.2013 | 22.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340250 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k DEKVS nové zámky 4/2013 | -83,22 bez DPH |
povolenie | 16.5.2013 | 23.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS šaľa 4/2013 | -36,58 bez DPH |
zml. | 16.5.2013 | 23.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS štúrovo 4/2013 | -38,02 bez DPH |
povolenie | 16.5.2013 | 23.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340220 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | výmena letných pneumatík na služobných vozidlách | 111,44 vrátane DPH |
41/2013 | 3.5.2013 | 24.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340256 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady súvisiace s prenájmom štúrovo 5/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 20.5.2013 | 27.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340255 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nabytových priestorov štúrovo 5/2013 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 20.5.2013 | 27.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340254 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou |
30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 112 bez DPH |
55/2013 | 17.5.2013 | 27.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340237 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | oprava napájacieho zdroja | 18 vrátane DPH |
44/2013 | 13.5.2013 | 27.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340264 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | stočné zrážky kapisztóryho nové zámky 1.1.-8.5.2013 | 322,54 vrátane DPH |
27.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340263 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné kapisztóryho Nové Zámky 6.4.-8.5.2013 | 183,40 vrátane DPH |
27.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340262 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | stočné zrážky snp šurany 1.1.-8.5.2013 | 52,31 vrátane DPH |
27.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340261 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné snp šurany 6.4.-8.5.2013 | 33,96 vrátane DPH |
27.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | ||
11340260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefonické služby 5-6/2013 | 465,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 24.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340247 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefonické služby za 4/2013 | 275,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340246 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 4/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340245 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby IPT 4/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340244 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4/2013 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340243 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL backup 4/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340242 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 794,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 54/2013 | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 |
11340241 | TOPBLADE, s.r.o. Ľ.Štúra 1, 94001 Nové Zámky |
46383891 | nákup úsporných žiaroviek | 1196,68 vrátane DPH |
51/2013 | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 | |
11340239 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva |
36634450 | upratovacie služby 4/2013 | 1988,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 14.5.2013 | 31.05.2013 | 12.6.2013 |