máj 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340259   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  126,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  24.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340269   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340270   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  31,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340271   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  141,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  30.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340242   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  794,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340268   Bereznai Viktor Intersympo
Zelená 44, 92901 Dunajská Streda
11698381  prenájom tlmočníckej techniky EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  300 
bez DPH
  48/2013  29.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340275   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  vyúčtovanie nákladov súvisiacich s nájmom štúrovo za rok 2012  -4990,87 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    30.5.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340256   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady súvisiace s prenájmom štúrovo 5/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    20.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340255   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné nabytových priestorov štúrovo 5/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    20.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340238   IVES Košice
Šcl. armády 20, 04118 Košice
00162957  vyúčt. použivania SW produktov 3/2013-2/2013 
bez DPH
    14.5.2013  06.05.2013  12.6.2013 
11340239   JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva
36634450  upratovacie služby 4/2013  1988,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340229   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za mesiac 4/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340254   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou
30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  112 
bez DPH
  55/2013  17.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340276   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 5/2013  14400 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  62013  30.5.2013  26.06.2013  27.6.2013 
11340221   Ľuboš KOLLÁR
Veľké Dvorany č.24, 95601 Bojna
36884324  odborné prehliadky plynových zariadení šurany  447,96 
bez DPH
  46/2013  3.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340227   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo šaľa 4/2013  1838,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.5.2013  13.05.2013  12.6.2013 
11340234   MUDr. Mária Černáková
D.Kráľovenskej 867, 03495 Likava
37977687  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340237   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  oprava napájacieho zdroja  18 
vrátane DPH
  44/2013  13.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340260   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefonické služby 5-6/2013  465,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     24.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340257   ORTOPRAKTIK, s.r.o., MUDr. Eleonóra Pintérová
Murgašová 14, Komárňanská cesta 7, 94001 Nové Zámky
36280488  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.5.2013  10.06.2013  12.6.2013 
11340267   Paed.Dr. Anna Antalová
Ružový háj 1369/34, 92901 Dunajská Streda
36899470  simultánne tlmočenie z/do slovenského a maďarského jazyka EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  250 
bez DPH
  49/2013  29.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340220   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  výmena letných pneumatík na služobných vozidlách  111,44 
vrátane DPH
  41/2013  3.5.2013  24.05.2013  12.6.2013 
11340232   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  EK za vozidlo NZ535CP  28,50 
vrátane DPH
  45/2013  9.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340231   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  STK za vozidlo NZ535CP  26,50 
vrátane DPH
  45/2013  9.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340225   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  EK za vozidlo NZ035AR  28,50 
vrátane DPH
  34/2013  6.5.2013  14.05.2013  12.6.2013 
11340224   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  STK za vozidlo NZ035AR  26,50 
vrátane DPH
  34/2013  6.5.2013  14.05.2013  12.6.2013 
11340223   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírky nové zámky  125,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  43/2013  6.5.2013  20.05.2013  12.6.2013 
11340253   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  telefónne služby, internet 4-5/2013  285,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve     17.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340230   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 4-5/2013  36,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    9.5.2013  22.05.2013  12.6.2013 
11340252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH nové zámky 
vrátane DPH
povolenie    16.5.2013    12.6.2013 
11340251   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby s DPH dobropis nové Zámky 
vrátane DPH
povolenie    16.5.2013    12.6.2013 
11340250   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave k DEKVS nové zámky 4/2013  -83,22 
bez DPH
povolenie    16.5.2013  23.05.2013  12.6.2013 
11340249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS šaľa 4/2013  -36,58 
bez DPH
zml.    16.5.2013  23.05.2013  12.6.2013 
11340248   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS štúrovo 4/2013  -38,02 
bez DPH
povolenie    16.5.2013  23.05.2013  12.6.2013 
11340236   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  nájomné za poštový priečinok ša 4/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
1340235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové slžby, nájom za poštové priečinky 4/2013  1730,75 
vrátane DPH
02/04    13.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
11340226   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platby za dodávku zemného plynu 5/2013  1842 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2013  13.05.2013  12.6.2013 
11340274   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  973 
bez DPH
  58/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340273   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  prenájom konferenčnej miestnosti EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  470 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.4.2013  47/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340247   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefonické služby za 4/2013  275,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť