december 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340653   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, 313000 Praha
63111918  vzdelávanie Prípadové štúdie 2 účastníci  242 
bez DPH
  127/2013  17.12.2013  23.12.2013 
11340679   TECHMONTSTAV NITRA
Piesková 1023, 95135 Veľké Zálužie
46934065  oprava vodoinštalácie pracovisko nové zámky  13480,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 07/2013 zo dňa 20.11.2013    23.12.2013  30.12.2013 
11340667   BIELMED, s.r.o.
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    20.12.2013  30.12.2013 
11340671   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  poskytnutie služieb supervízie pre SPOD  178,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340627   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  supervízia pre zamestnancov SPOD  60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    10.12.2013  13.12.2013 
11340665   CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.12.2013  30.12.2013 
11340618   WWW.IMAGE.SK, s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky
44572468  oprava informačných tabuľ  98,40 
vrátane DPH
  56/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340670   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  547,80 
vrátane DPH
  133/2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340616   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  nákup tonerov do frankovacích strojov  20130492 
vrátane DPH
  114/2013  5.12.2013  10.12.2013 
11340650   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  vodoinštalačný materiál  388,58 
vrátane DPH
  126/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340649   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  vodovodné batérie  263,30 
vrátane DPH
  120/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340681   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340645   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  41,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  115/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340609   Medcentrum Nové Zámky s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
36869040  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.12.2013  23.12.2013 
11340674   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom pracovisko štúrovo12/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2013  30.12.2013 
11340673   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom pracovisko štúrovo 12/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2013  30.12.2013 
11340680   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  dodávka skartovacích a mulfifunkčných zariadení  1365,98 
vrátane DPH
  134/2013  23.12.2013  30.12.2013 
11340648   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  2025,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  108/2013  16.12.2013  27.12.2013 
11340644   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko šaľa  -45,08 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  13.12.2013  31.12.2013 
11340658   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko štúrovo  -27 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.12.2013  31.12.2013 
11340661   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko nové zámky  -83,92 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  19.12.2013  31.12.2013 
11340643   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.12.2013  20.12.2013 
11340641   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2013  1497,35 
vrátane DPH
04/04    13.12.2013  20.12.2013 
11340669   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčt dobitia frankovacieho stroja št č. 95203  6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  20.12.2013  04.12.2013 
11340636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja 6000 EUR pracovisko šala 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  12.12.2013  04.12.2013 
11340647   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné pracovisko šaľa za 11/2013  104,15 
vrátane DPH
    16.12.2013  20.12.2013 
11340646   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky pracovisko šurany za 11/2013  43,96 
vrátane DPH
    16.12.2013  20.12.2013 
11340657   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovacie služby za 12/2013  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    19.12.2013  27.12.2013 
11340605   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie za 11/2013  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    2.12.2013  20.12.2013 
11340683   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  výmena olejy NZ020BX  78,60 
vrátane DPH
  119/2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340688   LUMA-SK, spol. s r.o.
Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina
36428001  oprava sklenenej konštrikcie na schodištiach pracovisko nové zámky  29834,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ/08/2013    30.12.2013  31.12.2013 
11340642   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  300,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  13.12.2013  20.12.2013 
11340617   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  118,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  5.12.2013  20.12.2013 
11340610   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  506,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  4.12.2013  20.12.2013 
11340668   JUDr. Alena Szalayová
P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice
36100021  trovy exekúcie EX 1316/02 Solidos  19,92 
vrátane DPH
uznesenie súdu 10Er/5179/2002-12    20.12.2013  30.12.2013 
11340687   DUAL BP s.r.o.
Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky
35962135  pracovné odevy   96,04 
vrátane DPH
  135/2013  30.12.2013  31.12.2013 
11340607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platba za dodávku plynu 12/2013  8379 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    3.12.2013  11.12.2013 
11340651   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.12.2013  30.12.2013 
11340623   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 11-12/2013  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.12.2013  23.12.2013 
11340622   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel. služby 11-12/2013  315,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.12.2013  13.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť