december 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340647   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné pracovisko šaľa za 11/2013  104,15 
vrátane DPH
    16.12.2013  20.12.2013 
11340646   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky pracovisko šurany za 11/2013  43,96 
vrátane DPH
    16.12.2013  20.12.2013 
11340685   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací kancelársky papier  4194 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  130/2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340684   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2141,29 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  131/2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340639   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1408,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  121/2013  12.12.2013  20.12.2013 
11340618   WWW.IMAGE.SK, s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky
44572468  oprava informačných tabuľ  98,40 
vrátane DPH
  56/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340679   TECHMONTSTAV NITRA
Piesková 1023, 95135 Veľké Zálužie
46934065  oprava vodoinštalácie pracovisko nové zámky  13480,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 07/2013 zo dňa 20.11.2013    23.12.2013  30.12.2013 
11340678   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340677   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 12/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340676   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 12/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340675   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL byskup 12/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340632   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel služby 11/2013  286,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340631   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340630   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340629   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 11/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340628   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 11/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340653   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, 313000 Praha
63111918  vzdelávanie Prípadové štúdie 2 účastníci  242 
bez DPH
  127/2013  17.12.2013  23.12.2013 
11340640   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky
00893421  poskytnutie stravy  424 
bez DPH
  SF  13.12.2013  16.12.2013 
11340638   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občertvenie  176 
bez DPH
  SF  12.12.2013  13.12.2013 
11340607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platba za dodávku plynu 12/2013  8379 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    3.12.2013  11.12.2013 
11340644   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko šaľa  -45,08 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  13.12.2013  31.12.2013 
11340658   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko štúrovo  -27 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.12.2013  31.12.2013 
11340661   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko nové zámky  -83,92 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  19.12.2013  31.12.2013 
11340643   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.12.2013  20.12.2013 
11340641   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2013  1497,35 
vrátane DPH
04/04    13.12.2013  20.12.2013 
11340669   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčt dobitia frankovacieho stroja št č. 95203  6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  20.12.2013  04.12.2013 
11340636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja 6000 EUR pracovisko šala 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  12.12.2013  04.12.2013 
11340623   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 11-12/2013  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.12.2013  23.12.2013 
11340622   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel. služby 11-12/2013  315,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.12.2013  13.12.2013 
11340650   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  vodoinštalačný materiál  388,58 
vrátane DPH
  126/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340649   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  vodovodné batérie  263,30 
vrátane DPH
  120/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340672   RIVAL CAR spol. s r.o.
Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky
31447279  nákup diskov pre NZ 535 CP  132,82 
vrátane DPH
  132/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340614   RIVAL CAR spol. s r.o.
Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky
31447279  servis vozidla NZ605CV  37,30 
vrátane DPH
  117/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340680   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  dodávka skartovacích a mulfifunkčných zariadení  1365,98 
vrátane DPH
  134/2013  23.12.2013  30.12.2013 
11340648   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  2025,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  108/2013  16.12.2013  27.12.2013 
11340671   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  poskytnutie služieb supervízie pre SPOD  178,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340627   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  supervízia pre zamestnancov SPOD  60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    10.12.2013  13.12.2013 
11340686   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 12/13-1/14  511,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    30.12.2013  31.12.2013 
11340666   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  nákup klávesnice, myš, káble, klúče  951,55 
vrátane DPH
  129/2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340651   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.12.2013  30.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť