December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340463/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4, A3  1 258,75 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  145/2013  30.12.2013  31.12.2013 
11340427/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2 177,72 € 
bez DPH
3/2013  124/2013  10.12.2013  30.12.2013 
11340407/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g  1 650,00 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  117/2013  02.12.2013  27.12.2013 
11340423/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 620,00 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  27.12.2013 
11340422/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny  1,40 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  16.12.2013 
11340397/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 740,00 € 
vrátane DPH
1/2009    12.11.2013  04.12.2013 
11340448/2013   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné  913,54 € 
bez DPH
35/2004    19.12.2013  27.12.2013 
11340435/2013   Tibor Friedman GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  razítko COLOP 35,15,20, štočok 4912  191,26 € 
bez DPH
  128/2013  17.12.2013  27.12.2013 
11340441/2013   Theisz Viliam Bc., AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Nábrežná 790/3, 060 01 Kežmarok
41888049  autobusová doprava  100,00 € 
vrátane DPH
  130/2013  18.12.2013  23.12.2013 
11340465/2013   TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík
Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok
34629581  Media Player  83,33 € 
bez DPH
  147/2013  30.12.2013  31.12.2013 
11340440/2013   TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1,060 01 Kežmarok
34629581  klávesnica, myš, zdroj, batéria netobooku  1 716,67 € 
bez DPH
  134/2013  18.12.2013  23.12.2013 
11340409/2013   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba elektriny, plynu, prehliadka kotla  321,18 € 
bez DPH
1/2012    02.12.2013  18.12.2013 
11340408/2013   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov - Spišská Belá  999,95 € 
bez DPH
1/2012    02.12.2013  18.12.2013 
11340415/2013   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  0,60 € 
bez DPH
47/2005    09.12.2013  18.12.2013 
11340414/2013   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  internet, tel. poplatky  82,84 € 
bez DPH
47/2005    09.12.2013  16.12.2013 
11340453/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback up  332,04 € 
bez DPH
8/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340454/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 453,21 € 
bez DPH
8/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340455/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340456/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340431/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013 
11340432/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky  271,53 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013 
11340430/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013 
11340429/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 349,46 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013 
11340428/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback up  332,04 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013 
11340425/2013   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2 189,17 € 
bez DPH
13/2009    10.12.2013  16.12.2013 
11340442/2013   SOLARIS Poprad, S.r.o. Gánovce
Sadova 364/15, 059 51 Poprad-Matejovce
36517313  lekárske výkony  6,97 € 
vrátane DPH
    17.12.2013  23.12.2013 
11340462/2013   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    30.12.2013  31.12.2013 
11340426/2013   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    09.12.2013  16.12.2013 
11340437/2013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX-dodaj zásielok  4 616,35 € 
bez DPH
39/2004    16.12.2013  19.12.2013 
11340447/2013   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
Hotel Agro, 059 52 Veľká Lomnica
33880336  stravovanie pre 84 osôb  840,00 € 
bez DPH
  129/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340446/2013   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
Hotel Agro, 059 52 Veľká Lomnica
33880336  prenájom priestorov  383,75 € 
bez DPH
  132/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340457/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  1 944,32 € 
bez DPH
5/2012  139/2013  23.12.2013  31.12.2013 
11340417/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  956,08 € 
bez DPH
5/2012  122/2013  05.12.2013  27.12.2013 
11340387/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1 026,60 € 
bez DPH
5/2012  112/2013  07.11.2013  27.12.2013 
11340368/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  123,63 € 
bez DPH
5/2012  107/2013  31.10.2013  18.12.2013 
11340402/2013   PAPYRUS Poprad s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  stolový kalendár prac., diár denný  171,91 € 
bez DPH
  116/2013  26.11.2013  05.12.2013 
11340466/2013   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
35683929  DPH k faktúre knihy kontrol výťahu  2,92 € 
vrátane DPH
  119/2013  13.12.2013  10.01.2013 
11340436/2013   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
35683929  knihy kontrol výťahu  14,60 € 
bez DPH
  119/2013  13.12.2013  27.12.2013 
11340411/2013   Orange Slovensko a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet, tel. poplatky  498,01 € 
bez DPH
4/2008    04.12.2013  13.12.2013 
11340443/2013   MUDr. Andil Pavel
Štefanikova 42, 059 01 Spišská Belá
46625046  lekárske výkony  139,40 € 
vrátane DPH
    18.12.2013  23.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť