marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 2-3/2014  315,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    10.3.2014  13.03.2014 
11440134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 2-3/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    10.3.2014  13.03.2014 
11440115   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 2/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    3.3.2014  13.03.2014 
11440139   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 2/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014 
11440138   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 2/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014 
11440137   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN za 2/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014 
11440136   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 2/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014 
11440135   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telefónne služby 2/2014  315,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014 
11440156   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  prifylaktická prehliadka frankovacích strojov  446,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012  30/2014  17.3.2014  09.04.2014 
11440173   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 5ks 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    31.3.2014  22.04.2014 
11440168   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobily 3-4/2014  459,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.3.2014  17.04.2014 
11440125   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.3.2014  13.03.2014 
11440167   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31,39/2014  26.3.2014  22.04.2014 
11440160   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  172,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  39/2014  19.3.2014  11.04.2014 
11440159   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  19.3.2014  11.04.2014 
11440140   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  256,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  10.3.2014  28.03.2014 
11440126   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  866,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  6.3.2014  28.03.2014 
11440122   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 3/2014  6536 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2014  13.03.2014 
11440121   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 3/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    5.3.2014  13.3.32014 
11440123   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za teplo šaľa 2/2014  2043,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2014  13.03.2014 
11440150   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  637,68 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  13/2014  13.3.2014  28.03.2014 
11440143   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné šaľa 2/2014  56,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     12.3.2014  20.03.2014 
11440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  preddavok k DEKVS šaľa vyúčtovanie  6000 
bez DPH
zml.    25.3.2014  13.03.2014 
11440157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2014  -71,86 
bez DPH
zml.    17.3.2014  25.03.2014 
11440205   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu  -280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014   
11440206   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014  26.05.2014 
11440204   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup notebookov pre NP DEI  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  28/2014  31.3.2014  26.05.2014 
11440203   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2  4898,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  27/2014  31.3.2014  26.05.2014 
11440202   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1  65367,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  26/2014  31.3.2014  26.05.2014 
11440146   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2  322,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  33/2014  12.3.2014  28.03.2014 
11440147   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelátsky materiál NP VII-2   2151,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  34/2014  12.3.2014  28.03.2014 
11440152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2014  -51,94 
bez DPH
povolenie    14.3.2014  26.03.2014 
11440151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2014  -122,72 
bez DPH
povolenie    14.3.2014  26.03.2014 
11440175   MUDr. Jaromír Likér
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
34060499  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  195,16 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014 
11440174   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014 
11440158   MUDr. Igor Morvai
Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo
34061584  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.3.2014  03.04.2014 
11440132   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  76,67 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014 
11440119   IBAmed, s.r.o.
Bezručová 6, Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    28.3.2014  03.04.2014 
11440153   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    17.3.2014  28.03.2014 
11440133   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.3.2014  28.03.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť