Marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14125   BM MEDIK, s.r.o.
Komenského 37/A, 040 01 Košice
46361251  Fakturačné plnenie za zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    24.03.2014  27.03.2014 
14124   MUDr. Naništová Anna, EOS-RIA,s.r.o.
ČK 85/25, 029 01 Námestovo
36714968  Zdravotné výkony za obdobie od 01/2013 - 04/2013  111,52 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    24.03.2014  27.03.2014 
14115   MUDr. Bebej Stanislav - SBMED, s.r.o.
Zuberec 364, 027 32 Zuberec
46929410  Zdravotné výkony za obdobie 12/2013 - 3/2014  111,52 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    13.03.2014  27.03.2014 
14108   MUDr. Kudlačáková Martina
Trojičné námestie 178, 027 44 Tvrdošín
31904831  Fakturačné plnenie za výkony  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    10.03.2014  27.03.2014 
14102   MUDr. Anna Zajacová, Praktik AZ, s.r.o.
Závodná 480, 027 43 Nižná
45935513  Fakturačné plnenie za poskytnutie zdravotných výkonov za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2014  27.03.2014 
14101   MUDr. Podolákova Elena
Medvedzie 151, 027 44 Tvrdošín
35666331  Fakturačné plnenie za prevedené zdravotné výkony za mesiac 11/2013-01/2014  132,43 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2014  27.03.2014 
14096   MUDr. Miriam Hrkľová,s.r.o.
Medvedzie 125/8-10, 027 44 Tvrdošín
47233303  Fakturačné obdobie od 12/2013-02/2014 za vykonané zdravotné výkony n účely sociálneho zabezpečenia.  111,52 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    05.03.2014  27.03.2014 
14109   Hospol elektro spol. s r. o.
Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava
35762144  Odvapňovač, filter vody  36,60 
vrátane DPH
  Obj. č. 33/2014 zo dňa 07.03.2014  12.03.2014  12.03.2014 
14116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Nájom poštového priečinka 2/2014  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o úver 28.02.2006    13.03.2014  19.03.2014 
14113   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sieť LAN za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014  1353,02 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    10.03.2014  19.03.2014 
14112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Nájom telefónov za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014  875,70 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    10.03.2014  19.03.2014 
14111   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sieť WAN za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014  2943,71 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    10.03.2014  19.03.2014 
14110   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sieť WAN od 01.02.2014 do 28.02.2014   398,45 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    10.03.2014  19.03.2014 
14106   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovory od 01.02.2014 do 28.02.2014  529,52 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    10.03.2014  19.03.2014 
14105   Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
10846671  Občerstvenie G2 EURES 2013/2014  119,00 
vrátane DPH
  Obj. č.34/2014 zo dňa 07.03.2014  10.03.2014  17.03.2014 
14104   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  Úradná skúška výťahov Námestovo  216,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 10/2014 zo dňa 29.01.2014  07.03.2014  12.03.2014 
14103   Slovak Telekom Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hovory a internet za obdobie od 01.02.201 do 28.02.2014  185,50 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    07.03.2014  19.03.2014 
14100   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory a internet  168,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014    06.03.2014  12.03.2014 
14099   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia od 01.03.2014 do 31.03.2014  2762,70 
vrátane DPH
zmlúva o dodávke elekt. energie č. 4089/2013 z 27.12.2013    06.03.2014  13.03.2014 
14098   TaP, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín
36758361  Upratovacie a čistiace služby za mesiac 2/2014  1200,15 
bez DPH
Zmlúva č.7/2013/1 o poskytovaní upratovacích služieb z 18.11.2013    05.03.2014  19.03.2014 
14097   ELMA, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo
36374199  Monitorovanie objektov pracovisko Tvrdošín, pracovisko Zákamenné  318,67 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov z 23.02.2008    05.03.2014  19.03.2014 
14095   SIGNO, s.r.o.
Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
43930824  Drevená tyč  15,84 
vrátane DPH
  Obj. č. 23/2014 zo dňa 24.02.2014  04.03.2014  12.03.2014 
14094   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  Fakturačné obdobie od 01.03.2014 do 31.03.2014  2004,00 
vrátane DPH
Zmlúva o dodávke plynu z 01.01.2006    04.03.2014  17.03.2014 
14093   Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR
Komenského 486/11, 029 01 Námestovo
33755272  Spiatočná letenka  484,54 
vrátane DPH
  Obj. č. 31/2014 zo dňa 04.03.2014  04.03.2014  12.03.2014 
14090   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Zmeny a dodatky - Právo sociálneho zabezpečenia  32,19 
vrátane DPH
    03.03.2014  12.03.2014 
14089   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
37905481  Pranie a prenájom rohoži za obdobie 27.01.2014 do 23.02.2014  20,33 
vrátane DPH
Zmlúva o prenájme rohoží zo dňa 02.02.2009    03.03.2014  13.03.2014 
14088   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  18000,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 2870/2011-IV/8  Obj. č. 25/2014 zo dňa 25.02.2014  26.02.2014  19.03.2014 
14082   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  186,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012  Obj. č. 22/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  12.03.2014 
14087   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Pamäťové médium USB  89,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012  Obj. č. 21/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  07.03.2014 
14086   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2683,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012  Obj. č. 20/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  07.03.2014 
14085   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  1056,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  Obj. č. 16/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  07.03.2014 
14084   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  99,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012  Obj. č. 19/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  07.03.2014 
14083   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier.  132,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  Obj. č. 15/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  07.03.2014 
14081   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba modrá.  189,60 
vrátane DPH
  Obj. č. 26/2014 zo dňa 25.02.2014  26.02.2014  12.03.2014 
14080   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Modrá farba   189,60 
vrátane DPH
  obj. č. 14/2014 zo dňa 13.02.2014  24.02.2014  12.03.2014 
14079   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  100,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.: 14309/2011-IV/5 zo dňa 08.07.2011  obj. č. 17/2014 zo dňa 18.02.2014  24.02.2014  07.03.2014 
14078   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2488,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011  Obj. č. 18/2014 zo dňa 18.2.2014   24.02.2014  07.03.2014 
14069   Xepap, spol. s r.o.
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1267,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  objednávka č. 12/2014 zo dňa 4.2.2014   12.02.2014  12.03.2014 
14062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie za hovory od 1.1.2014 do 31.01.2014  532,34 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  07.03.2014 

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť