marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440087/2014   Varga Andrej ELEKTRO
Petržalská 11, 060 01 Kežmarok
17121434  žiarivky  44,33 € 
bez DPH
  37/2014  04.03.2014  11.03.2014  31.3.2014 
11440084/2014   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  Zálohová platba za energie - Spišská Belá  205,67 € 
bez DPH
1/2012    03.03.2014  27.03.2014  31.3.2014 
11440065/2014   EKOS, s.r.o.
Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
32881851  výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia  90,00 € 
bez DPH
  5/2014  21.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440086/2014   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 05992 Huncovce
31696571  výmena čidla LUXA 101 180  46,96 € 
bez DPH
  36/2014  04.03.2014  26.03.2014  31.3.2014 
11440097/2014   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce - Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    05.03.2014  26.03.2014  31.3.2014 
11440091/2014   Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  44,48 € 
bez DPH
    05.03.2014  19.03.2014  31.3.2014 
11440092/2014   Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  34,37 € 
bez DPH
    05.03.2014  19.03.2014  31.3.2014 
11440093/2014   Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  40,96 € 
bez DPH
    05.03.2014  19.03.2014  31.3.2014 
11440081/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery - nové NP VII-2  1 239,47 € 
bez DPH
5/2012  32/2014  27.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440031/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery - nové  163,29 € 
bez DPH
5/2012    31.01.2014  24.03.2014  31.3.2014 
11440060/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NP III-2/B  105,10€ 
bez DPH
5/2012  18/2014  18.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440061/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NP II-2/B  151,03 € 
bez DPH
5/2012  19/2014  18.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440064/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner NP XXV-2  250,07 € 
bez DPH
5/2012  11/2014  18.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440063/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NP VII-2  128,07 € 
bez DPH
5/2012  21/2014  18.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440059/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NP III-2/A  105,10€ 
bez DPH
5/2012  12/2014  18.02.2014  13.03.2014  9.4.2014 
11440062/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner NP I-2/D  128,07 € 
bez DPH
5/2012  20/2014  18.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440049/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  314,64 € 
bez DPH
8/2008    10.02.2014  05.03.2014  31.3.2014 
11440089/2014   Tibor Friedman GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  štočok 4911, oprava prezenčnej pečiatky  33,33 € 
bez DPH
  34/2014  04.03.2014  24.03.2014  31.3.2014 
11440094/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky - DEI  136,80 € 
vrátane DPH
4/2011    05.03.2014  28.03.2014  31.3.2014 
11440095/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   7 747,20 €  
vrátane DPH
4/2011    05.03.2014  28.03.2014  31.3.2014 
11440046/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH
8/2008    10.02.2014  05.03.2014  31.3.2014 
11440096/2014   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2 189,17 € 
bez DPH
13/2009    06.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440057/2014   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 500,00 € 
vrátane DPH
1/2009    12.02.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440106/2014   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny  396,63 € 
vrátane DPH
1/2009    11.03.2014  20.03.2014  2.5.2014 
11440050/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH
8/2008    10.02.2014  05.03.2014  31.3.2014 
11440083/2014   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov - Spišská Belá  999,95 € 
bez DPH
1/2012    03.03.2014  27.03.2014  31.3.2014 
11440109/2014   Stredná odborná škola
Garbiarská 1, 060 01 Kežmarok
37880012  prenájom miestnosti dňa 12.03.2014  100,00 € 
bez DPH
1/2014    12.03.2014  26.03.2014  31.3.2014 
11440099/2014   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  0,60 € 
bez DPH
47/2005    07.03.2014  24.03.2014  31.3.2014 
11440082/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    03.03.2014  26.03.2014  31.3.2014 
11440108/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok  8 237,00 € 
bez DPH
39/2004    12.03.2014  24.03.2014  31.3.2014 
11440051/2014   Ing. arch. Jozef Figlár
Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
33878251  odborný posudok strešného plášťa  650,00 € 
bez DPH
  7/2014  11.02.2014  07.03.2014  31.3.2014 
11440048/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 453,21 € 
bez DPH
8/2008    10.02.2014  05.03.2014  31.3.2014 
11440080/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP VII-2  647,50 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31/2014  26.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440067/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP XXV-2  165,- € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  17/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440068/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 NP VII-2  55,00€ 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  14/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440069/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP III-2/B  88,00€ 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  16/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440071/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP III-2/A  88,00€ 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  15/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440072/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP II-2/B  132,00€ 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  13/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440070/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 NP I-2/D  77,00 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  10/2014  24.02.2014  24.03.2014  9.4.2014 
11440066/2014   EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
44562195  Kartotéka ECONOMY pre závesné kapsy A4  298,00 € 
bez DPH
  9/2014  21.02.2014  11.03.2014  31.3.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť