Apríl 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14147   MUDr. Eva Zembjaková, s.r.o.
02952 Hruštín 309
47559306  Poskytnutie zdravotnej starostlivosti  20,91 
bez DPH
    03.04.2014  30.04.2014 
14177   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  Zemný plyn  2004,00 
vrátane DPH
Zmlúva o dodávke plynu z 01.01.2006    17.04.2014  24.04.2014 
14168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové priečinky  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o úver 28.02.2006    14.04.2014  17.04.2014 
14167   Vrábeľ Dominik - elektro
Brišovka 341, 029 57 Oravská Lesná
34419624  Vykonanie elektrorevíe budovy UPSVaR v Námestove  200,00 
bez DPH
  Obj. č. 40/2014 zo dňa 2.4.2014  11.04.2014  17.04.2014 
14166   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681    1002,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 41/2014 zo dňa 9.4.2014  11.04.2014  17.04.2014 
14165   Úrad PSVR Žilina 18577
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
37905473  Zabezpečenie školenia - pracovnej porady UPSVR Žilinského kraja  30,00 
bez DPH
  Objednávka č. 34a/zo dňa 12.03.2014  10.04.2014  22.04.2014 
16164   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Siete WAN  2943,71 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.04.2014  17.04.2014 
14163   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  siete WAN  398,45 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.04.2014  17.04.2014 
14162   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.04.2014  17.04.2014 
14161   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Nájom telefónov  875,70 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.04.2014  17.04.2014 
14160   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovory  487,18 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.04.2014  17.04.2014 
14157   Slovak Telekom Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hovory a internet  182,99 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 30.04.2004    09.04.2014  17.04.2014 
14155   JUDr. Jaroslav Kabáč
Trojičné námestie 178, 027 44 Tvrdošín
35659378  Fakturovanie exekučných trovov  98,80 
vrátane DPH
Uznesenie 56 ER/3051/2007-24 zo dňa 09.01.2014    08.04.2014  17.04.2014 
14153   ELMA, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo
36374199    318,63 
vrátane DPH
Zmlúva o poskytovaní ochrany objektu z 3.7.2008    07.04.2014  17.04.2014 
14152   ELMA, spol. s r.o., Matej Juričák
Babín 170, 029 52 Babín
32272529  Poplatok za posytovanie techickej služby  59,75 
vrátane DPH
Zmlúva o technickej podpore z 3.1.2007    07.04.2014  14.04.2014 
14151   Juriga spol. s r. o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Tonery do tlačiarni  289,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36/2014 zo dňa 18.03.2014  07.04.2014  14.04.2014 
14149   I.M.P.A. Dolný Kubín, s.r.o.
Kuzmanyho 12, 811 06 Bratislava
35684046  Oprava automobilu  22,58 
vrátane DPH
  Objednávka č. 38a/2014 zo dňa 26.03.2014  04.04.2014  17.04.2014 
14148   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory a internet  145,04 
vrátane DPH
Zmlúva zo dňa 17.02.2014    03.04.2014  11.04.2014 
14146   TaP, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín
36758361  Upratovacie služby za mesiac 3/2014  1200,15 
vrátane DPH
Zmlúva o poskytovaní upracovacích a čistiacích služieb zo dňa 18.11.2013    03.04.2014  14.04.2014 
14144   MUDr. Slavomír Miciak
029 52 Hruštín 56
35664037  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01.01.-31.03.2014  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    02.04.2014  11.04.2014 
14126   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  72000,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode z 11.04.2011  objednávka č. 37/2014  26.03.2014  16.04.2014 
14120   MUDr. Benčíková Ivana, praktický lekár pre dospelých
Rabčická 330, ObTS, 029 44 Rabča
37808044  Zdravotné výkony od 06.11.2013 do 12.03.2014  188,19 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    18.03.2014  11.04.2014 
14127   BAMAG, s.r.o.
ČK 85/25, 029 01 Námestovo
36868779  Poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2013-2/2014  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    26.03.2014  04.04.2014 
14129   MUDr. Grenčíková Marta
Zdravotné stredisko, 029 51 Lokca
37910779  Poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie od 12/2013-2/2014  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    27.03.2014  04.04.2014 
14130   MUDr. Ľubica Mišíková
Bernoláková 252/29, 028 01 Trstená
  Zdravotné výkony za 1/2014-2/2014  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.03.2014  04.04.2014 
14141   ELVYS Slovakia, s.r.o.
M.R.Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín
36438014  Oprava výťahu  82,32 
vrátane DPH
Zmlúva o dielo č. 8404 z 31.12.2008    31.03.2014  04.04.2014 
14140   ELVYS Slovakia, s.r.o.
M.R.Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín
36438014  Sevis výťahu  75,68 
vrátane DPH
Zmlúva o dielo č. 8404 z 31.12.2008    31.03.2014  04.04.2014 
14128   EFN plus, s.r.o.
Štefániková 212, 029 01 Námestovo
44101601  Oprava kopírok  276,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 32/2014 zo dňa 06.03.2014  27.03.2014  04.04.2014 
14142   EFN plus, s.r.o.
Štefániková 212, 029 01 Námestovo
44101601  Oprava kopírky  24,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 38/2014 zo dňa 26.03.2014  01.04.2014  04.04.2014 
14138   Juriga spol. s r. o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Fakturačné plnenie za tonery  931,68 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36/2014 zo dňa 18.03.2014  31.03.2014  04.04.2014 
14139   Juriga spol. s r. o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Fakturačné plnenie za tonery.  2128,61 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35/2014 zo dňa 13.03.2014  31.03.2014  04.04.2014 
14132   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
37905481  Prenájom a pranie rohoží za obdobie od 24.02.2014 -23.03.2014  20,33 
vrátane DPH
Zmlúva o prenájme rohoží zo dňa 02.02.2009    28.03.2014  04.04.2014 
14143   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany
35743565  Fakturačné plnenie za dodávku energie za obdobie od 01.04.-30.04.2014  2762,70 
vrátane DPH
zmlúva o dodávke elekt. energie č. 4089/2013 z 27.12.2013    02.04.2014  04.04.2014 
14131   MUDr. Parižová Marta
Bernoláková 252, 028 01 Trstená
31925235  Fakturačné plnenie za poskytnuté výkony za obdobie 4/2013 -12/2013  181,22 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.03.2014  04.04.2014 
14137   MUDr. Čurik Mikuláš
Bernoláková 29, 028 01 Trstená
31925936  Fakturačné plnenie za poskytnuté výkony za obdobie 10/2013-12/2013  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    31.03.2014  04.04.2014 
14136   Jozef Svýba
Veterná 274/42, 029 52 Hruštín
32277458  Fakturačné plnenie za vykonanie revízie el.zariadenia a bleskozvodov  750,00 
bez DPH
  Objednávka č.24/2014 zo dňa 24.02.2014  31.03.2014  04.04.2014 

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť