Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

apríl 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440237   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1017,10 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  63/2014  30.4.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440236   MEDACH, s.r.o., MUDr. Anna Chlústiková
Detvianska 3, 94001 Nové Zámky		 45953830  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    30.4.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440235   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  192,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  29.4.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440234   Mgr. Andrea Juhászová, PhD.
Dolná 442, 94173 Jelenec		 37856626  poskytnutie skupinovej supervízie pre zamestnancov OSPODaSK  148,50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014    29.4.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440233   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, 82109 Bratislava		 31331131  nákup archívnych boxov  3807,60 
vrátane DPH		   48/2014  28.4.2014  23.05.2014  27.5.2014 
11440232   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    24.4.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  poplatok za mobilné telefóny 4-5/2014  527,76 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    24.4.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440229   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra		 36657719  oprava kopírovacieho stroja  296,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  53/2014  23.4.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440228   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky		 36561215  EK služobné motor vozidlo NZ 424 CG  28,50 
vrátane DPH		   52/2014  17.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440227   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky		 36561215  STK služobné motor vozidlo NZ424CG  26,50 
vrátane DPH		   52/2014  17.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440226   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  803,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  22.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440225   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 4/2014  1418,70 
bez DPH		 Zmluva 02/04    22.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440224   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 4/2014  2328,72 
vrátane DPH		 Zmluva 02/04    22.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440222   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440221   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava k DEKVS nové zámky 3/2014  -69,58 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava k DEKVS šaľa 3/2014  -51,32 
bez DPH		 zml.  frankovací stroj č.76053  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava k DEKVS štúrovo 3/2014  -31,60 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 95203  16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440218   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné stočné zrážky nz 3/2014  332,17 
vrátane DPH		     16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440217   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné stočné zrážky šu 3/2014  53,76 
vrátane DPH		     16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440217   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné stočné zrážky šu 3/2014  53,76 
vrátane DPH		     16.4.2014  25.04.2014  28.4.2014 
11440216   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		 31592503  vyúčtovanie ZZ SR 2.preddavok 2014  72 
vrátane DPH		   zálohová faktúra  16.4.2014  09.04.2014  16.4.2014 
11440215   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany		 36524042  servisná prehliadka a výmena oleja ma služobnom motorovom vozidle NZ424CG  89,30 
vrátane DPH		   47/2014  14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440214   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce		 30059895  nábytok  530,40 
vrátane DPH		   45/2014  14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa		 36550949  vodné stočné šaľa 3/2014  63,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440212   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra		 36657719  oprava kopírovacích strojov  352,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  51/2014  11.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 3/2014  1266,40 
vrátane DPH		 04/04    11.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440210   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 3/2014  4,50 
vrátane DPH		 29/2004/SPP DS    11.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440209   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky		 36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    11.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440208   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava		 44399707  nájomné náklady za 2.Q.2014 signalizácia  46,61 
vrátane DPH		 911028    10.4.2014  16.04.2014  25.4.2014 
11440207   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul		 31141226  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    10.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440201   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby 3/2014  317,44 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440200   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za údržbu siete LAN  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440199   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby IPT 3/2014  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440198   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za MPLS VPN 3/2014  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440197   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za DSL backup 3/2014  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440196   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  internet 3-4/2014  1,15 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440195   Sepeši Marián AKUSEP
Párovce 592/39, 94103 Uľany nad Žitavou		 37312111  autobatéria do služ.motor vozidla NZ 424 CG  62 
vrátane DPH		   54/2014  8.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440194   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014  307,06 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.4.2014  14.04.2014  16.4.2014 
11440193   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26		 35815256  za dodávku plynu 4/2014  3603 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.4.014  11.04.2014  16.4.2014 
11440190   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2		 31348262  aktualizácie programu ASPI 2014  1183,90 
vrátane DPH		 zmluva    7.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť