máj 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky pracovisko šurany 4/2014  55,60 
vrátane DPH
    16.5.2014  27.05.2014 
11440264   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  platba za vodné a stočné pracovisko šaľa 4/2014  56,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     12.5.2014  20.05.2014 
11440265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 aktivita 4.2  4467,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  62/2014  13.5.2014  26.05.2014 
11440245   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2  1049,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  61/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440266   Vodička Július
Na Vyhliadke 39, 94301 Štúrovo
30335019  preprava autobusom 29.4.2014 na Job Expo 2014 na Výstavisko Agrokomplex Nitra  200 
bez DPH
  56/2014  14.5.2014  27.05.2014 
11440263   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba siete LAN 4/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014 
11440262   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel.služby IPT 4/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014 
11440261   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  MPLS VPN 4/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014 
11440260   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL backup 4/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014 
11440259   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel.služby 4/2014  266,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014 
11440251   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 5/2014  1413 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2014  12.05.2014 
11440272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko nové zámky  -74,36 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  19.5.2014  28.05.2014 
11440273   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko štúrovo  -41,94 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.5.2014  28.05.2014 
11440274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko šaľa  -46,10 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  19.5.2014  28.05.2014 
11440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok z apoštové služby 4/2014  1694,40 
vrátane DPH
04/04    14.5.2014  23.05.2014 
11440267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 4/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    14.5.2014  23.05.2014 
11440275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku k DEKVS štúrovo  6000 
bez DPH
povolenie    19.5.2014  02.05.2014 
11440253   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 4-5/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.5.2014  23.05.2014 
11440255   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel.služby 4-5/2014  284,48 
bez DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.5.2014  16.05.2014 
11440243   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.5.2014  20.05.2014 
11440279   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  201,60 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  64/2014  22.5.2014  19.06.2014 
11440250   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  výmena letných pneumatík  104,87 
vrátane DPH
  44/2014  6.5.2014  27.05.2014 
11440247   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  409,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  60/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440246   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  3006,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  59/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobily 5-6/2014  566,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.5.2014  19.06.2014 
11440258   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 6ks aktivačné centrá 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    9.5.2014  16.05.2014 
11440244   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.5.2014  30.05.2014 
11440120   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.5.2014  30.05.2014 
11440276   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.5.2014  30.05.2014 
11440154   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.5.2014  23.05.2014 
11440284   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    27.5.2014  30.05.2014 
11440271   MUDr. Ladislav Lendvay
Bešeňov
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  97,58 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.5.2014  30.05.2014 
11440283   Mgr. Andrea Juhászová, PhD.
Dolná 442, 94173 Jelenec
37856626  poskytnutie služieb supervízie pre zamestnancov SPODaSK  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014    27.5.2014  30.05.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014 
11440181   Med-Prevent SK, s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
35951729  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  83,64 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    26.5.2014  30.05.2014 
11440239   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  platba za dodávku elektriny za 5/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.5.2014  12.05.2014 
11440238   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 4/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    2.5.2014  16.05.2014 
11440277   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou
30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov kotolňa Nové Zámky a Šurany  112 
bez DPH
  66/2014  19.5.2014  27.05.2014 
11440249   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za 4/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.5.2014  20.05.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť