Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

máj 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440273   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko štúrovo  -41,94 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.5.2014  28.05.2014  29.5.2014 
11440274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko šaľa  -46,10 
bez DPH		 zml.  frankovací stroj č.76053  19.5.2014  28.05.2014  29.5.2014 
11440272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko nové zámky  -74,36 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 77539  19.5.2014  28.05.2014  29.5.2014 
11440275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku k DEKVS štúrovo  6000 
bez DPH		 povolenie    19.5.2014  02.05.2014  19.5.2014 
11440265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 aktivita 4.2  4467,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  62/2014  13.5.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440261   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 4/2014  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440246   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  3006,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  59/2014  5.5.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440239   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany		 35743565  platba za dodávku elektriny za 5/2014  2501,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440238   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače		 36545341  upratovanie 4/2014  2400 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    2.5.2014  16.05.2014  19.5.2014 
11440281   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo  2328,72 
vrátane DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    22.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok z apoštové služby 4/2014  1694,40 
vrátane DPH		 04/04    14.5.2014  23.05.2014  27.5.2014 
11440262   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  tel.služby IPT 4/2014  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440263   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  údržba siete LAN 4/2014  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440280   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájomné nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo  1418,70 
bez DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    22.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440251   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26		 35815256  za dodávku plynu za 5/2014  1413 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440245   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2  1049,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  61/2014  5.5.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  mobily 5-6/2014  566,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.5.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440260   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  DSL backup 4/2014  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440247   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  409,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  60/2014  5.5.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440254   Hudy Juraj - GAMA TNS
Mladosť č. 8, 04425 Medzev		 10689231  odborná prehliadka plynových zariadení  381 
bez DPH		   49/2014  7.5.2014  16.05.2014  19.5.2014 
11440255   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  poplatok za internet a tel.služby 4-5/2014  284,48 
bez DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.5.2014  16.05.2014  19.5.2014 
11440249   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov za 4/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.5.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440259   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  tel.služby 4/2014  266,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440242   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 64014 Nové Zámky		 36545317  platba za prepravu osôb na Job Expo výstavisko Agrokomplex Nitra NZ-NR, ŠA-NR  242,90 
vrátane DPH		   55/2014  5.5.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440279   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra		 36657719  oprava kopírovacieho stroja  201,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  64/2014  22.5.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440266   Vodička Július
Na Vyhliadke 39, 94301 Štúrovo		 30335019  preprava autobusom 29.4.2014 na Job Expo 2014 na Výstavisko Agrokomplex Nitra  200 
bez DPH		   56/2014  14.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440256   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky		 43840655  nákup dátumovky, výroba pečiatok  166,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  58/2014  7.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440283   Mgr. Andrea Juhászová, PhD.
Dolná 442, 94173 Jelenec		 37856626  poskytnutie služieb supervízie pre zamestnancov SPODaSK  148,50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014    27.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440278   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany		 36524042  výmena oleja na služobnom vozidle NZ 020 BX  126,40 
vrátane DPH		   65/2014  21.5.2014  23.05.2014  27.5.2014 
11440277   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou		 30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov kotolňa Nové Zámky a Šurany  112 
bez DPH		   66/2014  19.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440191   AVK MEDIC, s.r.o.
Štefánikova 13, 94301 Štúrovo		 46873279  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    9.5.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440250   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky		 36527696  výmena letných pneumatík  104,87 
vrátane DPH		   44/2014  6.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440271   MUDr. Ladislav Lendvay
Bešeňov		 34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  97,58 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440181   Med-Prevent SK, s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky		 35951729  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  83,64 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    26.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
11440286   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky		 43840655  výroba pečiatok  64,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  68/2014  30.5.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440264   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa		 36550949  platba za vodné a stočné pracovisko šaľa 4/2014  56,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     12.5.2014  20.05.2014  21.5.2014 
11440270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné stočné zrážky pracovisko šurany 4/2014  55,60 
vrátane DPH		     16.5.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440120   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most		 43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.5.2014  30.05.2014  2.6.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť