December 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14100663   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  Znalecký posudok  197,00€ 
vrátane DPH
  57/2014  30.12.2014  31.12.2014 
14100655   Cibulka Miloš
Pri štadióne 10, 90021 Svätý Jue
  montáž a výroba dubových prahov 4 ks  72,00€ 
vrátane DPH
  89/2014  23.12.2014  29.12.2014 
14100597   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  197,00€ 
vrátane DPH
  57/2014  08.12.2014  11.12.2014 
14100596   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
00000000  vodné stočné za 2. polrok 2014  24,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o zabezpečení odpisov a vyúčtovania vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    08.12.2014  11.12.2014 
14100660   Fotopoly
Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok - 15 ks, 3 ks, 8 ks  443,22€ 
vrátane DPH
  103/2014  29.12.2014  30.12.2014 
14100604   Fotopoly
Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba štočku 3 ks, podušky 3 ks  25,65€ 
vrátane DPH
  86/2014  10.12.2014  16.12.2014 
14100595   Michal Bajus
Blagoevova 24, 851 04 Bratislava
11794305  vodoinštalatérske práce - krátka 1, Senec  240,00€ 
vrátane DPH
  67/2014  08.12.2014  10.12.2014 
14100640   Elektroservis - NOGA
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  kontrolné a revízne prácce OP a OS elektr. spotrebičov   2020,00€ 
vrátane DPH
  72/2014  16.12.2014  18.12.2014 
14100637   Comert s.r.o
Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
17318793  Tlačiareň Brother 6 ks  448,56€ 
vrátane DPH
  91/2014  15.12.2014  16.12.2014 
14100591   Kálman Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  kontrola a preskúšanie komínov 2 ks  50,00€ 
vrátane DPH
  80/2014  04.12.2014  11.12.2014 
14100594   Strnisko Pavol
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
17605938  Technická kontrola - Fabia  9,00€ 
vrátane DPH
69/2014    08.12.2014  11.12.2014 
14100643   Bordáč Bonaventúr Autoservis
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava auta Fabia  288,00€ 
vrátane DPH
  92/2014  17.12.2014  18.12.2014 
14100636   Bordáč Bonaventúr Autoservis
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava auta PEUQEOT  173,50€ 
vrátane DPH
  87/2014  15.12.2014  16.12.2014 
14100635   Ecopress a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
31333524  hospodárske noviny na rok 2015  197,50€ 
vrátane DPH
  84/2014  12.12.2014  04.12.2014 
14100648   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  spustenie systému EZS do prvádzky MsP Senec  535,09€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tech. služby Servisná zmluva č.01SZ11/2014    18.12.2014  22.12.2014 
14100662   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. materiál  485,10€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012  106/2014  30.12.2014  31.12.2014 
14100661   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. papier  3808,50€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012  107/2014  30.12.2014  31.12.2014 
14100653   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  9221,99€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012    22.12.2014  29.12.2014 
14100656   Poláková Gabriela MUDr.
Záleská 3, 900 28 Ivánka pri Dunaji
31783643  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    23.12.2014  29.12.2014 
14100676   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce 12/2014  637,57€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    08.01.2015  12.01.2015 
14100589   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce   637,57€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    04.12.2014  11.12.2014 
14100615   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL PK 12/2014  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.12.2014  16.12.2014 
14100614   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 12/2014  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.12.2014  16.12.2014 
14100613   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba sieta LAN 12/2014  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.12.2014  16.12.2014 
14100612   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 12/2014  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.12.2014  16.12.2014 
14100610   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 11/2014  456,77€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.12.2014  16.12.2014 
14100609   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 11/2014  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.12.2014  16.12.2014 
14100608   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 11/2014  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.12.2014  16.12.2014 
14100607   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 11/2014- aparáty  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.12.2014  16.12.2014 
14100606   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back PK  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.12.2014  16.12.2014 
14100665   Vaša Slovensko , s.r.o
Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava
35683813  dobropis za strav. lístky  -770,40€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení poskytovania strav. zamestnancov zo dňa 24.10.2014    31.12.2014  06.01.2015 
14100633   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  34,57€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100632   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  36,29€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100631   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  17,29€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100630   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  13,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100629   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  1,93€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100628   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  1,24€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100627   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  1,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100626   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplaky a hovorné 12/2014  8,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
14100625   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky a hovorné 12/2014  24,04€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.12.2014  16.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť