Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

december

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440445/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  vrátenie stravných lístkov  -4 212,00 € 
bez DPH		     11.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440469/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica		 31586457  tlačiarne - nové  4477,20 € 
bez DPH		   189/2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440456/2014   Z+M servis, spol. s r.o.
Nevadzova 6, 821 01 Bratislava		 44195591  tonery-nové  2034,05 € 
bez DPH		   179/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440463/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica		 31586457  tlačiarne  1343,16 € 
bez DPH		   189/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440451/2014   CINEMA+ spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica		 31586457  tonery nové  1236,75 € 
bez DPH		   180/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440419/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektriny  1038,04 € 
bez DPH		 52/2014    03.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440483/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335		 31700632  stolička kancelárska  999,17 € 
bez DPH		   197/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440479/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335		 31700632  skladový regál  999,12 € 
bez DPH		   196/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440417/2014   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok		 46141910  prenájom priestorov - Spišská Belá  999,95 € 
bez DPH		 1/2012    01.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440482/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335		 31700632  vešiak stojatý  998,96 € 
bez DPH		   198/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440470/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica		 33880336  občerstvenie za účelom posedenia pracovníkov  995,00 € 
bez DPH		   186/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440454/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery nové  988,40 € 
bez DPH		   171/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440458/2014   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vodné, stočné  948,54 € 
bez DPH		 35/2004    18.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440460/2014   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec		 31411045  toaletný papier  916,30 € 
bez DPH		   181/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440413/2014   ADcomp s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  tonery-nové  893,60 € 
vrátane DPH		   143/2014  21.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440379/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery-nové  883,09 € 
bez DPH		 5/2011  135/2014  24.10.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440448/2014   ADcomp s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  renovácie tonerov  864,00 € 
vrátane DPH		   176/2014  16.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440397/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  862,33 € 
bez DPH		 52/2014    11.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440443/2014   Varga Andrej ELEKTRO
Petržalská 11, 060 01 Kežmarok		 17121434  konvica, žiarivky  751,67 € 
bez DPH		   169/2014  12.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440438/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH		 8/2008    11.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440432/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH		 8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440405/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP-Telefonia  722,80 € 
bez DPH		 8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440387/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery-nové  700,00 € 
bez DPH		 5/2011  139/2014  05.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440476/2014   JURTLAK, Marián Jurkovský
Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad		 33882002  kúrenárske práce  694,00 € 
bez DPH		   175/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440423/2014   Orange Slovensko a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava		 35697270  internet, tel. poplatky  683,97 € 
bez DPH		 25/2014, 29-49/2014    04.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440429/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba elektriny  679,91 € 
vrátane DPH		 52/2014    09.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440376/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske materiál  634,98 € 
bez DPH		 3/2013  134/2014  27.10.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440441/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH		 8/2008    11.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440431/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH		 8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440406/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  626,40 € 
bez DPH		 8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440471/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica		 33880336  prenájom priestorov  588,00 € 
bez DPH		   185/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440447/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335		 31700632  kancelárske kreslo  546,67 € 
bez DPH		   151/2014  16.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440461/2014   EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava		 44562195  kartotéka ECONOMY  544,00 € 
bez DPH		   174/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440449/2014   Majerčák Vladimír - MEGAS spol.
Michalska 18, 060 01 Kežmarok		 17202141  hygienický materiál  541,63 € 
bez DPH		   157/2014  16.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440416/2014   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec		 31411045  hygienický materiál  457,60 € 
bez DPH		   145/2014  28.11.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440436/2014   Zastko Pavel Plynoservis
J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok		 37938606  oprava kotla  456,60 € 
bez DPH		   163/2014  10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440407/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. poplatky  423,36 € 
bez DPH		 8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440464/2014   Online Company s.r.o.
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava		 46345442  tlač spisových obalov  405,90 € 
vrátane DPH		   150/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440402/2014   Zastko Pavel Plynoservis
J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok		 17286816  Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia  374,00 € 
bez DPH		   122/2014  10.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440430/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. poplatky  353,69 € 
bez DPH		 8/2008    10.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť