december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14580   AJFA+AVIS, s. r. o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  časopis  neuhrádzať 
bez DPH
    31.12.2014   
14512   AKH Slovakia s. r. o.,
Kopčianska 20m 851 01 Bratislava
45283150  pneumatiky  393,39 
vrátane DPH
  156/2014  11.12.2014  10.12.2014 
14547   Albín Franek
Oravské Veselé 604,
46128026  toale. papier  neuhrádzať 
bez DPH
  119/2014  19.12.2014  18.01.2015 
14525   AZ pneu, s. r. o.,
Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín
44912951  letné pneumatiky  204,80 
vrátane DPH
  160/2014  15.12.2014  15.12.2014 
14575   BAMAG, s.r .o.
ČK 85/25, 029 01 Námestovo
36868779  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z. z.    30.12.2014  08.01.2015 
14536   BORTEX BOBROV, spol. s r. o.,
Za školou 363, 029 42 Bobrov
36437506  prac. kabát  1919,04 
vrátane DPH
  175/2014  17.12.2014  31.12.2014 
14534   BORTEX BOBROV, spol. s r. o.,
Za školou 363, 029 42 Bobrov
36437506  prac. kabát  1199,40 
vrátane DPH
  158/2014  16.12.2014  30.12.2014 
14520   BORTEX BOBROV, spol. s r. o.,
Za školou 363, 029 42 Bobrov
36437506  prac. kabát + rukavice  13778,40 
vrátane DPH
  151/2014  12.12.2014  25.12.2014 
14558   Brišák Jozef
029 46 Sihelné 392
10999892  Oprava miestnosti  450,00 
vrátane DPH
  188/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14546   CWS - boco Slovensko, s. r. o.,
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
31411045  mydl. pena  540,29 
vrátane DPH
  172/2014  19.12.2014  16.01.2015 
14555   DAVEX-SK, s.r.o.
010 08 Žilina, Brezová 8099/65
36384593  Pečiatky  134,83 
vrátane DPH
  180/2014  22.12.2014  23.12.2014 
14531   DOMATRA, s.r. o.,
Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo
36438308  údržba   139,05 
vrátane DPH
  165/2014  10.12.2014  22.12.2014 
14535   EFN plus, s. r. o.,
Štefániková212, 029 01 Námestovo
44101601  toner  1481,90 
vrátane DPH
  161/2014  16.12.2014  15.01.2014 
14495   EFN plus, s. r. o.,
Štefániková212, 029 01 Námestovo
44101601  oprava kopírky  24 
vrátane DPH
  145/2014   04.12.2014  01.01.2015 
14563   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Oprava UPS  45,00 
vrátane DPH
  179/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14562   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Oprava serveru  115,20 
vrátane DPH
  186/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14561   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Výpočtová technika  2069,80 
vrátane DPH
  187a/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14560   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Tlačiarne  2997,60 
vrátane DPH
  187/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14559   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Kopírovací stroj  2491,20 
vrátane DPH
  183/2014  23.12.2014  30.12.2014 
14510   ECHON, s. r.o.,
Alžbetina 420/20, 058 01 Poprad
44257201  plošinové vozíky  458,40 
vrátane DPH
  155/2014  10.12.2014  09.01.2015 
14537   ELSPOL - SK, s.r .o.,
Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
36433721  stropné svietidlá  121,02 
vrátane DPH
  182/2014  17.12.2014  31.12.2014 
14501   ELSPOL - SK, s.r .o.,
Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
36433721  údržba  350,05 
vrátane DPH
  154/2014  09.12.2014  23.12.2014 
14578   ELVYS Slovakia, s.r .o.
M. R. Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín
36438014  servis výťahu  75,68 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 3404 z 31.12.2008    31.12.2014  09.01.2015 
14492   EURO-VAT, spol. s r. o.,
951 22 Alekšince 231
18049397  potreby do áut  410,99 
vrátane DPH
  147/2014  03.12.2014  01.01.2015 
14543   G+G INTER DESIGN, a. s.,
Cimhova 10, 027 12 Cimhova
36380911  lístkovnice  540 
vrátane DPH
  174/2014  18.12.2014  17.01.2015 
14530   G+G INTER DESIGN, a. s.,
Cimhova 10, 027 12 Cimhova
36380911  lístkovnice  500 
vrátane DPH
  159/2014  12.12.2014  11.01.2015 
14517   Go.Praktik, s.r.o.
028 01 Trstená, Železničiarov 268/10
43825982  Zdravotné výkony  236,98 
bez DPH
    11.12.2014  23.12.2014 
14488   HIRUMED, s.r.o.
029 51 Lokca 274
36698245  Zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    03.12.2014  19.12.2014 
14533   HUBA Miloš - ORSA
M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín
31045901  pap. utierky  1108,80 
vrátane DPH
  178/2014  16.12.2014  15.01.2014 
14502   Jana Mičkalíková - JANKA
ČSA 75/15, 028 01 Trstená
33788286  montáž žalúzií  249 
vrátane DPH
  148/2014   10.12.2014  20.12.2014 
14550   JUMICOL, s.r.o.
010 09 Žilina, Bytčická 89
36783943  Toaletný papier  205,20 
vrátane DPH
  189/2014  19.12.2014  23.12.2014 
14549   JUMICOL, s.r.o.
010 09 Žilina, Bytčická 89
36783943  Toaletný papier  547,20 
vrátane DPH
  177/2014  19.12.2014  23.12.2014 
14527   JURIGA spol. s. r. o.,
Cercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  toner  3160,97 
vrátane DPH
  162/2014  15.12.2014  10.01.2015 
14545   KASE - interiér, s.r.o.
029 57 Oravská Lesná, Kubínska 1159
45413321  Police do vstavanej skrine  47,00 
vrátane DPH
  176/2014  19.12.2014  30.12.2014 
14487   KASprof-SECURITY agency, s. r. o.,
029 62 Oravské Veselé, Oravské Veselé 440
36374199  monitorovanie objektov  318,66 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb objektu z 03.07.2000 v znení dodatkov    01.12.2014  31.12.2014 
14532   KĽÚČ n. o.
Píniová 14, 821 06 Bratislava - Vrakuňa
36077658  výchovné opatrenia  2530,83 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014/OSPODa SK    15.12.2014  10.01.2015 
14494   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.,
821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  2 706,28 
vrátane DPH
  149/2014  04.12.2014  02.01.2015 
14577   Lindstrom, s. r. o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
37905481  prenájom rohoží  21,74 
vrátane DPH
    31.12.2014  09.01.2015 
14498   Lindstrom, s. r. o.,
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
37905481  pranie, prenájom   21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 02. 04. 2009    08.12.2014  19.12.2014 
14500   MAGNA ENERGIA, a. s. ,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie  2762,70 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č. 4089/2013    05.12.2014  15.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť