február 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540086   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  10,15 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  28.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540079   MARBU s.r.o.
Bratislavská 1617/27, 04001 Košice
47403047  školenie "Elektronický kontraktačný systém"  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  4/2015  26.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540034   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540032   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540031   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540030   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540029   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540027   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1289,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.01.2015  02.02.2015  27.2.2015 
1901540070   Jozef Blahuta
Mládežnícka 1079, 02302 Krásno nad Kysucou
30541760  odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov a ručného náradia  4953,25 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  432/2014  21.01.2015  03.02.2015  27.2.2015 
1901540047   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  321,18 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  16.01.2015  03.02.2015  27.2.2015 
1901540046   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  4492,04 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  16.01.2015  03.02.2015  27.2.2015 
1901540035   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  3941,31 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  xxx  12.01.2015  03.02.2015  27.2.2015 
1901540085   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  28.01.2015  05.02.2015  27.2.2015 
1901540041   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  administrácia web servera  777,60 [$EUR] 
vrátane DPH
148/OIaMIS/2013  xxx  14.01.2015  05.02.2015  27.2.2015 
1901540101   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 83303 Bratislava
00165361  prenájom priestorov pre pracovnú poradu  800,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  14/2015  03.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540099   Autoprofit s.r.o.
Šaľská 743/2/, 92401 Galanta
36239763  odťah motorového vozidla  43,85 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  17/2015  02.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540098   Hadvo s.r.o.
Ružová 21, 90028 Ivanka pri Dunaji
44957459  servis motorového vozidla  315,04 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  9/2015  02.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540097   Hadvo s.r.o.
Ružová 21, 90028 Ivanka pri Dunaji
44957459  servis motorového vozidla  98,95 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  8/2015  02.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540096   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2794,46 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  02.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540095   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2794,46 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  02.02.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540091   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  123,41 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  30.01.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540087   YELL zabezpečovacie systémy s.r.o.
Strojnícka 61/A, 82105 Bratislava
35687134  pravidelná kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácie  224,86 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2003  xxx  28.01.2015  09.02.2015  27.2.2015 
1901540057   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  ročný maintenance poplatok pre dochádzkový systém  1647,68 [$EUR] 
vrátane DPH
50/OZ/2006  xxx  19.01.2015  09.02.2015  27.2.2015 
11441659   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  dodávka služieb systému riadenia SZ pre integráciu s Active Directory a úpravy týkajúce sa bezpečného prístupu k prevádzkovým aplikáciám z internetu  123006,00 [$EUR] 
vrátane DPH
244/OIaMIS/2014  xxx  30.12.2014  09.02.2015  27.2.2015 
11441658   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  dodávka služieb systému riadenia SZ pre aktivačné centrá vrátane integrácie s IS DMS  127737,00 [$EUR] 
vrátane DPH
244/OIaMIS/2014  xxx  30.12.2014  09.02.2015  27.2.2015 
11441656   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1020,00 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  423/2014  29.12.2014  09.02.2015  27.2.2015 
1901540107   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava
30807484  odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ  360,13 [$EUR] 
bez DPH
9/OP/2009  xxx  04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1901540132   UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
35971967  poplatok za služby káblovej televízie  416,19 [$EUR] 
vrátane DPH
30/OZ/2004  xxx  11.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540125   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  8,43 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  10.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540111   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3288,65 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  06.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540094   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  2159,00 [$EUR] 
vrátane DPH
137/OZ/2004  xxx  02.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540093   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  1601,00 [$EUR] 
vrátane DPH
138/OZ/2004  xxx  02.02.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540068   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  vyžiadané služby  42,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  1/2015  21.01.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540066   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  45580,43 [$EUR] 
bez DPH
1/OF/2015  12/2015  21.01.2015  13.02.2015  27.2.2015 
1901540126   Todos Bratislava s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, 84101 Bratislava
31319823  servis motorového vozidla  1409,76 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  18/2015  10.02.2015  16.02.2015  27.2.2015 
1901540115   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  169,89 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  09.02.2015  16.02.2015  27.2.2015 
1901540075   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  769,48 [$EUR] 
bez DPH
1/OF/2015  13/2015  22.01.2015  16.02.2015  27.2.2015 
1901540133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  SMS notifikácia  87,60 [$EUR] 
vrátane DPH
77/OZ/2006  xxx  11.02.2015  17.02.2015  27.2.2015 
1901540124   Gabriela Imrovičová-PLUTOS
Fučíkova 626/16, 98701 Poltár
45496935  výroba servisných samolepiek  75,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  19/2015  09.02.2015  17.02.2015  27.2.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť