január 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540006   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.1.2015  19.03.2015 
1171540022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za 1-12/2014 - preplatok  -3322,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    14.1.2015  20.02.2015 
1171540034   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    21.1.2015  12.02.2015 
1171540034   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    21.1.2015  12.02.2015 
1171540005   MUDr. Mariana Vojteková
č. 367, 94135 Dubník
36290998  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.1.2015  12.02.2015 
1171540004   MUDr. Adriana Jóbová, s.r.o.
Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky
35969971  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.1.2015  12.02.2015 
1171540003   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.1.2015  12.02.2015 
1171540041   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky nové zámky 1.1.-19.1.2015  93,46 
vrátane DPH
zmluva    30.1.2015  09.02.2015 
1171540024   HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová
č. 335, 94136 Rúbaň
35961023  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    15.1.2015  09.02.2015 
1171540024   HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová
č. 335, 94136 Rúbaň
35961023  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    15.1.2015  09.02.2015 
1171540039   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie spotreby plynu 19.1.-31.12.2014 - preplatok  -8293,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    26.1.2015  05.02.2015 
1171540040   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 1-2/2015  180,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.1.2015  29.01.2015 
1171540037   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  poplatok za plyn 1/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    22.1.2015  29.01.2015 
1171540019   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. služby za 12/2014  268,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  hands/1000620  12.1.2015  29.01.2015 
1171540031   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis DEKVS za 12/2014  -32,10 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  16.1.2015  28.01.2015 
1171540026   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropos DEKVS za 12/2014  -57,74 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.1.2015  28.01.2015 
1171540025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy DEKVS za 12/2014  -23,38 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.1.2015  28.01.2015 
1171540025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy DEKVS za 12/2014  -23,38 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.1.2015  28.01.2015 
1171540036   Anna Šmehilová EFFETA - CHRÁNENÁ DIELŇA
Samova 4, 94901 Nitra
32761767  poštové poukážky typ U  576 
vrátane DPH
  165/2014  22.1.2015  23.01.2015 
1171540033   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    20.1.2015  23.01.2015 
1171540032   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie finančný spravodaj 2014  48,86 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 1302721300  19.1.2014  23.01.2015 
1171540029   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné šaľa 1.12.-31.12.2014  67,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    16.1.2015  23.01.2015 
1171540028   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky nové zámky 1.12.-31.12.2014  220,28 
vrátane DPH
zmluva    16.1.2015  23.01.2015 
1171540027   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky šurany 1.12.-31.12.2014  38,93 
vrátane DPH
zmluva    15.1.2015  23.01.2015 
1171540021   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 12/2014  902,45 
vrátane DPH
04/04    12.1.2015  23.01.2015 
1171540020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 12/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.1.2015  23.01.2015 
1171540011   CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.1.2015  23.01.2015 
1171540010   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  139,40 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.1.2015  23.01.2015 
1171540009   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 1/2015  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814 zo dňa 14.6.2013    7.1.2015  23.01.2015 
1171540030   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie úplné znenie 2014  70,13 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 1301408800  16.1.2015  21.01.2015 
1171540030   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie úplné znenie 2014  70,13 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 1301408800  16.1.2015  21.01.2015 
1171540007   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  telefónne poplatky a internet 12/14-1/15  281,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.1.2015  16.01.2015 
1171540018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektrickej energie 1/2015  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    12.1.2015  14.01.2015 
1171540014   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava
44399707  nájom bezpečnostný signál šaľa 1.Q.2015  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028    9.1.2015  14.01.2015 
1171540008   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za teplo šaľa 12/2014  2086,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    7.1.2015  14.01.2015 

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť