Apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540202   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  odčerpanie kalov a hliny zo šachty, vysikotlakové čistenie kanalizácie, odsávanie vyplavených nánosov, odfrézovanie náliatku usadeniny v kanaliz. potrubí   716,56€ 
vrátane DPH
  13/2015  27.04.2015  06.05.2015  28.5.2015 
1031540193   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  čistenie kanalizačného potrubia - Krátka 1, Senec  360,59€ 
vrátane DPH
  11/2015  15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540149   Brocka Rastislav
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varná kanvica 2 ks  34,99€ 
vrátane DPH
  10/2015  01.04.2015  07.04.2015  24.4.2015 
1031540163   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 04/2015  8387,38€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  12/2015  01.04.2015  17.04.2015  24.4.2015 
1031540155   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnúté služby 04/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540156   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, elektriny, voda, stočné a zrážkové vody 04/2015  651,80 € 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení a dodatok č. 1 zo dňa 30.08.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540198   Semela Andrej Bc
Lichnerova 23,900 01 Senec
31810098  náhr. trov exekučného konania   83,50€ 
vrátane DPH
Uznesenie OS BA I č. 1 Er 1208/2003 - 18 zo dňa 21.01.2015    21.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540199   Pediatria Modra, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon   6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    22.04.2015  24.04.2015  7.5.2015 
1031540196   Pulmed, s.r.o
Šuty 33, 831 07 Bratislava 36
35756497  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540191   Sofiva s.r.o
Vištuk 104
35962216  zdrav. výkony  27,88€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540190   Varga František MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540189   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, Pezinok
34140174  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540158   Konigova Renáta MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540157   Poláková Gabriela MUDr.
Ivánka pri Dunaji, Záleská 3
31783643  zdrav. výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540152   Pediatria Modra, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540170   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2015  2628,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004    13.04.2015  17.04.2015  24.4.2015 
1031540197   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za vyvolanie falošného poplachu 03/2015  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    10.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540166   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie 04/2015  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    10.04.2015  17.04.2015  24.4.2015 
1031540201   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrika 05/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    30.04.2015  12.05.2015  28.5.2015 
1031540151   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 04/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540164   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 04/2015  224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    08.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540150   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 04/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    01.04.2015  07.04.2015  24.4.2015 
1031540154   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, vody, stočné a zrážková voda 4/2015  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540171   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Internet 03/2015  16,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. ver. služieb zo dňa 03.02.2014    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540203   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  36,61€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    29.04.2015  06.05.2015  28.5.2015 
1031540194   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia, dezinfekcia  66,80€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    15.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540153   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  za poskytnuté služby - výkon správy, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska, ochrana adm. budovy, 04/2015  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540200   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za mesiac 03/2015 za poštovné  -50,08€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    27.04.2015  22.04.2015  28.5.2015 
1031540168   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania 03/2015  538,72€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.04.2015  07.05.2015  24.4.2015 
1031540162   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540161   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 03/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540160   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540159   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540188   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  2,69€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540187   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  1,39€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540186   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  36,30€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540185   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  7,90€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540184   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  31,26€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540183   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  1,26€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
1031540182   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  hovorné 03/2015  1,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    13.04.2015  23.04.2015  7.5.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť