apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 4/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.4.2015  13.04.2015  16.4.2015 
1171540140   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2336,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  10/2015  1.4.2015  13.04.2015  16.4.2015 
1171540156   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2015  2674,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    10.4.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1171540158   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 4/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    10.4.2015  15.04.2015  16.4.2015 
1171540150   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava
44399707  nájom prenos prostriedkov SRP(pripojenie k PCO) 2.Q.2015  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028    8.4.2015  15.04.2015  16.4.2015 
1171540165   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za tel.služby a internet 3-4/2015  283,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    14.4.2015  17.04.2015  16.4.2015 
1171540141   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    2.4.2015  17.04.2015  16.4.2015 
1171540054   VITA LONGA, s.r.o.
č. 1590, 92584 Vlčany
36291846  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    14.4.2015  17.04.2015  16.4.2015 
1171540038   MedPrevent, s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
45891605  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.4.2015  17.04.2015  16.4.2015 
1171540174   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatky za telefóny a internet 2-3/2015  282,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    20.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540170   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servis, oprava bŕzd NZ 035 AR  129,20 
vrátane DPH
  15/2015  15.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540169   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servis prehliadka NZ 020 BX 365000km  546,80 
vrátane DPH
  14/2015  15.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540166   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šurany 3/2015  41,77 
vrátane DPH
zmluva    14.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540163   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné šaľa 3/2015  83,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    13.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540162   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nové zámky 3/2015  270,43 
vrátane DPH
zmluva    13.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPU 3/2015  20,70 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    13.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2015  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2015  1393,40 
vrátane DPH
04/04    13.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540157   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia programu ASPI na rok 2015  1183,90 
vrátane DPH
Zmluva Z-074/2007    10.4.2015  21.04.2015  22.4.2015 
1171540173   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 3/2015  -34,98 
bez DPH
povolenie    17.4.2015  23.04.2015  24.4.2015 
1171540154   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky 4/2015  18609,99 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015+ dodatok  4/2015  9.4.2015  27.04.2015  28.4.2015 
1171540139   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 3/2015  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.4.2015  27.04.2015  28.4.2015 
1171540139   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 3/2015  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.4.2015  27.04.2015  28.4.2015 
1171540176   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja šaľa  117,36 
vrátane DPH
  16/2015  21.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540172   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631127  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 3/2015  -31,34 
bez DPH
povolenie    16.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 3/2015  -69,90 
bez DPH
povolenie    16.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540155   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby 3/2015  246,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    10.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540152   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky
36561215  EK NZ035AR  28,50 
vrátane DPH
  13/2015  8.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540151   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky
36561215  STK NZ035AR  20,50 
vrátane DPH
  13/2015  8.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540149   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  34,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  11/2015  7.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540149   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  34,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  11/2015  7.4.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1171540180   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 4/2015  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    27.4.2015  6.5.2015,13.5.2015  14.5.2015 
1171540179   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom štúrovo 4/2015  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    27.4.2015  06.05.2015  7.5.2015 
1171540185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku elektriny 5/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    30.4.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1171540148   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.4.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1171540145   AVK MEDIC, s.r.o.
Štefánikova 13, 94301 Štúrovo
46873279  zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci  69,70 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.4.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1171540144   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.4.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1171540143   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.4.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1171540183   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    28.4.2015  15.05.2015  18.5.2015 
1171540177   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.4.2015  15.05.2015  18.5.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť