Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku kreditu DEKVS nové zámky | 15000 bez DPH |
povolenie | 4.6.2015 | 25.05.2015 | 9.6.2015 | |
1171540147 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.6.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
1171540164 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540223 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 6/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 1.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540225 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 6/2015 | 2239,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 1.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540231 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | STK NZ535CP | 26,50 vrátane DPH |
19/2015 | 3.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540232 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | EK NZ535CP | 28,50 vrátane DPH |
19/2015 | 3.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540234 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 5/2015 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540238 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
311054914 | ochrana objektov 5/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.6.2015 | 15.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPPU 5/2015 | 21,45 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 5.6.2015 | 12.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky nové zámky 5/2015 | 249,10 vrátane DPH |
zmluva | 8.6.2015 | 15.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540243 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.+internet 4-5/2015 | 283,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 9.6.2015 | 15.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540246 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 5/2015 | 58,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.6.2015 | 15.06.2015 | 16.6.2015 | |
1171540222 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 5/2015 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540236 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 21068,49 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015+ dodatok | 6/2015 | 4.6.2015 | 22.06.2015 | 2.7.2015 |
1171540244 | COMPUTER ABS, s.r.o. Petofiho 7, 94001 Nové Zámky |
36564176 | dodávka valce OKI B401/MP441 | 800,52 vrátane DPH |
23/2015 | 10.6.2015 | 22.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540245 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobil 1 ks | 80,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014,A6148401 | 10.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540247 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky šurany 5/2015 | 44,09 vrátane DPH |
zmluva | 11.6.2015 | 22.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.6.2015 | 22.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 1603,10 vrátane DPH |
04/04 | 11.6.2015 | 22.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540250 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 44,16 bez DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 20/2015 | 11.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 |
1171540251 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby 5/2015 | 249,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 12.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 5/2015 | -35,08 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 15.6.2015 | 25.06.2015 | 2.7.2015 |
1171540254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 5/2015 | -33,28 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 |
1171540255 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 5/2015 | -73,36 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 2.7.2015 |
1171540256 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja nové zámky č.77539 | 96 vrátane DPH |
25/2015 | 15.6.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540258 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 5/2015 | 287,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 23.6.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kreditu DEKVS šaľa č. 76053 | 6000 bez DPH |
povolenie | 26.6.2015 | 17.06.2015 | 2.7.2015 | |
1171540224 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | dobropis vyúčtovanie náklady nájom štúrovo rok 2014 | -6030,95 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 1.6.2015 | 02.07.2015 | 10.7.2015 | |
1171540260 | DOPA-Servis, s.r.o. A.Hlinku 483/7, 95131 Močenok |
45863768 | doprava školenie 18.6.2015 úhrada zo sociálneho fondu | 150 vrátane DPH |
objednávka SF | 25.6.2015 | 02.07.2015 | 10.7.2015 | |
1171540261 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 168 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 22/2015 | 26.6.2015 | 02.07.2015 | 10.7.2015 |
1171540264 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 6/2015 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 29.6.2015 | 02.07.2015 | 10.7.2015 | |
1171540265 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady súvisiace s nájmom nebytových preistorov pracovisko štúrovo 6/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 29.6.2015 | 02.07.2015 | 10.7.2015 | |
1171540226 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.6.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1171540233 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.6.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1171540241 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.6.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1171540242 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17 943 01 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.6.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1171540257 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.6.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1171540266 | SUNRISE NZ, s.r.o. Dostihová 5, 94001 Nové Zámky |
36562777 | občerstvenie na školenie 18.6.2015 hradené zo sociálneho fondu | 943,33 bez DPH |
objednávka SF | 29.6.2015 | 08.07.2015 | 13.7.2015 |