júl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540289   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky pracovisko šurany 6/2015  48,29 
vrátane DPH
zmluva    10.7.2015  17.07.2015  22.7.2015 
1171540286   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky 6/2015  246,37 
vrátane DPH
zmluva    8.7.2015  17.07.2015  22.7.2015 
1171540285   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné pracovisko šaľa 6/2015  62,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     8.7.2015  17.07.2015  22.7.2015 
1171540287   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telefónne služby 6/2015  306,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    9.7.2015  29.07.2015  4.8.2015 
1171540298   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného k DEKVS štúrovo 6/2015  -35,64 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.7.2015  03.08.2015  13.8.2015 
1171540293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS nové zámky 6/2015  -71,64 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  13.7.2015  03.08.2015  13.8.2015 
1171540302   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného k DEKVS pracovisko šaľa 6/2015  -39,82 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  17.7.2015  30.07.2015  4.8.2015 
1171540292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    13.7.2015  22.07.2015  23.7.2015 
1171540291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  1174,40 
vrátane DPH
zmluva 04/04    13.7.2015  22.07.2015  23.7.2015 
1171540291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  1174,40 
vrátane DPH
zmluva 04/04    13.7.2015  22.07.2015  23.7.2015 
1171540291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  1174,40 
vrátane DPH
zmluva 04/04    13.7.2015  22.07.2015  23.7.2015 
1171540283   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPPU 6/2015  18,75 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    8.7.2015  17.07.2015  22.7.2015 
1171540268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie kreditu DEKVS štúrovo č.95203  6000 
bez DPH
povolenie    1.7.2015  17.06.2015  2.7.2015 
1171540337   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Nové Zámky zo dňa 12.6.2015    17.7.2015  17.07.2015  18.8.2015 
1171540276   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540297   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2133,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  32/2015  14.7.2015  24.07.2015  4.8.2015 
1171540301   Pedam, s.r.o.
Magnóliová 6, 94001 Nové Zámky
36864005  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540313   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobily 7-8/2015  1048,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    24.7.2015  13.08.2015  19.8.2015 
1171540296   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny výmena 5ks  118,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    14.7.2015  29.07.2015  4.8.2015 
1171540282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobily 18 ks  18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    8.7.2015  13.07.2015  13.7.2015 
1171540267   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby za 6/2015  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.7.2015  28.07.2015  4.8.2015 
1171540275   NITRANS MG s.r.o.
Mostná 13, 94901 Nitra
43893376  preprava autobusmi nové zámky-viedeň a späť hradená zo sociálneho fondu  600 
bez DPH
  objednávka SF  3.7.2015  08.07.2015  13.7.2015 
1171540300   MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    16.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540273   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.7.2015  26.08.2015  27.8.2015 
1171540306   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    17.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540272   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.7.2015  13.07.2015  13.7.2015 
1171540281   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.7.2015  26.08.2015  27.8.2015 
1171540288   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540277   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540312   MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o.
Budovateľská 4, 92701 Šaľa
44160291  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    24.7.2015  07.09.2015  17.9.2015 
1171540290   MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o.
Budovateľská 6, 92701 Šaľa
44160291  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.7.2015  26.08.2015  27.8.2015 
1171540307   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul
31141226  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    20.7.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1171540279   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 6/2015  872,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.7.2015  13.07.2015  13.7.2015 
1171540315   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 8/2015  963,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    31.7.2015  13.08.2015  19.8.2015 
1171540314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 8/2015  765,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    31.7.2015  13.08.2015  19.8.2015 
1171540305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1-6/2015 preplatok  -229,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    17.7.2015  28.07.2015  4.8.2015 
1171540271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 7/2015  2101,87 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - maloodber 160/OVS/2015    2.7.2015  13.07.2015  13.7.2015 
1171540270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 7/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.7.2015  13.07.2015  13.7.2015 
1171540274   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 6/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    3.7.2015  17.07.2015  22.7.2015 
1171540310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  21096,41 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    21.7.2015  17.08.2015  19.8.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť