Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461540237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U | 9,30 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540266 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie U poukazu | 7,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby poštový poukaz na účet | 10.09.2015 | 14.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540246 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1004,99 bez DPH |
Zmluva o uložení veci č.339/OVS/2015 | 25.08.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1461540248 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov OKI, Xerox | 1584,66 bez DPH |
RD č.VOB/53/2015-M-OVO | 45/2015 | 21.08.2015 | 16.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 9977,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení č.64/OF/2015 | 38/2015 | 10.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 |
1461540245 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov HP LJ 1300 a HP LJ 2055 | 1628,07 bez DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/53/2015-M-OVO | 44/2015 | 21.08.2015 | 16.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540258 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | nákup hygienického materiálu | 1391,82 bez DPH |
Kúpna zmluva č.Z201519152_Z | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540260 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 317,02 bez DPH |
HZ/8/2008 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540234 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 391,56 bez DPH |
HZ/8/2008 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540233 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2453,21 bez DPH |
HZ/8/2008 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540232 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 626,40 bez DPH |
HZ/8/2008 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540231 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP Telefonia | 722,80 bez DPH |
HZ/8/2008 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540230 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back | 332,04 bez DPH |
HZ/8/2008 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540255 | SLUŽBY- SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | 1187,22 bez DPH |
HZ/58/2014 | 07.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | ||
1461540236 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1187,22 bez DPH |
HZ/58/2014 | 06.08.2015 | 27.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540240 | Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves |
00326526 | spotreba energie, vodné stočné, nájom | 313 vrátane DPH |
HZ/55/2014 | 12.08.2015 | 18.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny Sp.St.Ves | 70,44 bez DPH |
HZ/52/2014 | 02.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny-preddavok | 1036,65 bez DPH |
HZ/52/2014 | 02.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba energie | 406,92 vrátane DPH |
HZ/52/2014 | 10.08.2015 | 08.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny Kežmarok | 1036,65 bez DPH |
HZ/52/2014 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540225 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny Spišká Stará Ves | 70,44 bez DPH |
HZ/52/2014 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel.poplatky | 94,63 bez DPH |
HZ/47/2005 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540235 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet | 94,63 bez DPH |
HZ/47/2005 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540227 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, internet, AC | 629,83 bez DPH |
HZ/4/2008,HZ/6-24/2014,HZ/25/2014, HZ/29-49/2014 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 6023,70 bez DPH |
HZ/39/2004 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX, dodaj zásielok | 6539,40 bez DPH |
HZ/39/2004 | 13.08.2015 | 24.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540242 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
30794356 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 bez DPH |
HZ/3/2011 | 17.08.2015 | 08.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540249 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2316,67 bez DPH |
HZ/13/2009 | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540224 | SPP, a.s. Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2316,67 bez DPH |
HZ/13/2009 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540223 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov | 999,95 bez DPH |
HZ/1/2012 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540222 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny, plynu, vodné stočné | 229,07 bez DPH |
HZ/1/2012 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540247 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Obálky B6 DVR s opak. doručením | 420 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 41/2015 | 25.08.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 |
1461540243 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 79,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 61/OF/2015 | 40/2015 | 17.08.2015 | 08.09.2015 | 24.9.2015 |
1461540274 | Janka & Juraj Gantner s.r.o. Severná 10, 060 01 Kežmarok |
17079039 | služby v rámci podujatia EURES | 561,83 bez DPH |
52/2015 | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540273 | RPIC Poprad Hviezdoslavova 24, 058 01 Poprad |
31942431 | služby externého školiteľa | 168 vrátane DPH |
53/2015 | 16.09.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540267 | Technické služby, s.r.o. Kežmarok Poľná 1, 060 01 Kežmarok |
31718329 | technický posudok na stav. opravu kanalizačného potrubia | 40 bez DPH |
42/2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 24.9.2015 | |
1461540244 | Tibor Friedman - GERMA MUDr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | oprava štočkov | 1,92 bez DPH |
201/2014 | 18.08.2015 | 24.08.2015 | 4.9.2015 | |
1461540229 | Pavol Bjalončík Starý trh 6, 060 01 Kežmarok |
35215895 | mop súprava, lopatka+metlička, odpadkové kôše, zmeták | 48,29 bez DPH |
39/2015 | 06.08.2015 | 18.08.2015 | 20.8.2015 | |
1461540228 | Sezako Trnava s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava |
36263800 | TV monitoring kanal. potrubia | 537 bez DPH |
33/2015 | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 20.8.2015 |