September

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1241540469   Jozef Šípoš - AUTOMAJSTER
Za kláštorom 4, 034 01 Ružomberok
46128531  servis  65,80 
vrátane DPH
  č. 50/2015  28.09.2015  30.09.2015  28.9.2015 
1241540462   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  51,16 
vrátane DPH
    11.09.2015  11.09.2015  18.9.2015 
1241540447   PosAm, spo. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  výpočtová technika  1277,34 
vrátane DPH
  č. 42/2015  07.09.2015  10.09.2015  8.9.2015 
1241540468   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  stravné poukážky  6918,29 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č. 64/OF/2015    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
1241540451   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  hygienický materiál  2841,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z20/519152_Z zo dňa 7.8.2015    09.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540465   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver  4,50 
vrátane DPH
P.O.BOX - dodaj zásielok    14.09.2015  24.09.2015  25.9.2015 
1241540449   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis  282,06 
vrátane DPH
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013    08.09.2015  06.10.2015  8.9.2015 
1241540445   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  1109,02 
vrátane DPH
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013    03.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1241540452   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  2,85 
vrátane DPH
spracovanie poštového peňažného poukazu U    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540460   MK alarm, s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
36370606  údržba -servis alarmu  72,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 11/2014    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540464   Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka
17791855  oprava svietidiel  168,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014  č. 49/2015  14.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540467   Vodárenská spol. RK, a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
36672271  vodné, stočné  422,96 
vrátane DPH
zmluva č. 200610869    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
1241540466   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš
36376981  výkony technika BOZP a OPP  96,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO    23.09.2015  29.09.2015  25.9.2015 
1241540443   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš
36376981  výkony technika BOZP a OPP  96,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO    03.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1241540454   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  tonery  5572,41 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO  č. 45/2015  10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540453   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  tonery  2636,57 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO  č. 46/2015  10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540444   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  tonery  289,20 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO  č. 44/2015  03.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1241540463   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  406,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby - virtuálna sieť č. 21/OIaMIS/2014    11.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540446   Dana Vajdová - ESPRESSO
Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače
33018910  upratovacie práce  892,91 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013    07.09.2015  10.09.2015  8.9.2015 
1241540450   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
35763469  tel. poplatky  197,2 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. 1149685801    09.09.2015  11.09.2015  18.9.2015 
1241540459   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  676,51 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540458   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  767,28 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540457   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  132,82 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540456   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  1022,71 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540455   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny  396,72 
vrátane DPH
zmluva so SWAN    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540461   MC Clinic, s.r.o.
Zdravotné stredisko 139, 034 73 Liptovská Osada
47787929  lekárske výkony  97,58 
vrátane DPH
zo zákona č. 447/2008 Z. z.    10.09.2015  17.09.2015  18.9.2015 
1241540448   MUDr. Kuchyňová Judita
Textilná 23, 034 01 Ružomberok
36721867  lekárske výkony  69,70 
vrátane DPH
zo zákona č. 447/2008 Z. z.    07.09.2015  10.09.2015  8.9.2015 

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Ružomberok)

Tlačiť