september 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1461540280   XEPAP, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  1004,99 
bez DPH
Zmluva o uložení veci č.339/OVS/2015    29.09.2015  01.12.2015 
1461540281   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné stočné  1037,67 
bez DPH
HZ/35/2004    30.09.2015  16.10.2015 
1461540279   Ing. Ladislav Lemesányi-KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  183,62 
bez DPH
HZ/60/2014  57/2015  29.09.2015  27.10.2015 
1461540278   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  113,85 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015  51/2015  24.09.2015  07.10.2015 
1461540276   DOVE s.r.o.
MOTOCENTRUM - areál 3052, 058 01 poprad-Východ
36465224  oprava motor. vozidla KK335AR  136,97 
bez DPH
  56/2015  23.09.2015  21.10.2015 
1461540271   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
30794536  pranie a prenájom rohoží  24,18 
bez DPH
HZ/3/2011    14.09.2015  07.10.2015 
1461540270   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  303,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015  49/2015  14.09.2015  07.10.2015 
1461540269   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015  50/2015  14.09.2015  07.10.2015 
1461540268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  9362,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015  48/2015  11.09.2015  02.10.2015 
1461540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  258,18 
bez DPH
HZ/52/2014    10.09.2015  07.10.2015 
1461540264   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2453,21 
bez DPH
HZ/8/2008    09.09.2015  02.10.2015 
1461540263   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back  332,04 
bez DPH
HZ/8/2008    09.09.2015  02.10.2015 
1461540262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefonia  722,80 
bez DPH
HZ/8/2008    09.09.2015  02.10.2015 
1461540261   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  626,40 
bez DPH
HZ/8/2008    09.09.2015  02.10.2015 
1461540257   František Dravecký-FeriD Trade
Nižná brána 2255/15, 060 01 Kežmarok
46468137  madlo do WC pre imobilných  59,975 
bez DPH
  43/2015  04.09.2015  02.10.2015 
1461540277   Tibor Friedman - GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  výroba štočkov  44,68 
bez DPH
  201/2014  24.09.2015  30.09.2015 
1461540275   JASMI, spol.s.r.o.
Mierová 941/8, 059 71 Ľubica
43974945  služba- preprava osôb  227,70 
bez DPH
  200/2014  21.09.2015  30.09.2015 
1461540256   DOVE, s.r.o.
Motocentrum - areál 3052, 058 01 Poprad-Východ
36465224  servis mot.vozidla KK335AR  134,71 
bez DPH
  47/2015  04.09.2015  30.09.2015 
1461540254   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky, internet, AC  637,94 
bez DPH
HZ/4/2008,HZ/6-24/2014,HZ/25/2014,HZ/29-49/2014    07.09.2015  30.09.2015 
1461540253   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba elektriny, plynu  188,28 
bez DPH
HZ/1/2012    02.09.2015  30.09.2015 
1461540252   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov  999,95 
bez DPH
HZ/1/2012    02.09.2015  30.09.2015 

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť