december 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1461540385   Anna Galliková Belop
Hlavné námestie č.98, 060 01 Kežmarok
40129276  technický posudok - elektrospotrebiče  11,28 
vrátane DPH
  73/2015  10.12.2015  16.12.2015 
1461540403   AUTONOVA s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
31649513  oprava auta KK760BG  23,87 
bez DPH
HZ/62/2014  95/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1461540397   DOVE, s.r.o.
MOTOCENTRUM- areál 3052, 058 01 Poprad - Východ
36465224  servisná prehliadka auta KK335AR  173,40 
bez DPH
HZ/56/2014  88/2015  17.12.2015  23.12.2015 
1461540399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8110 8 Bratislava
47079690  stravné kupóny  45,54 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015  93/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1461540394   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné kupóny  10033,98 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD č. 64/OF/2015  85/2015  11.12.2015  21.12.2015 
1461540386   Igor svitek - TOUR KLUB
Svatohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendáre, diáre  426,37 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201533827_Z    11.12.2015  16.12.2015 
1461540400   IMPERIA spol.s.r.o.
tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
48024597  ozvučenie miestnosti  90 
vrátane DPH
  94/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1461540387   Ing. Ladislav Lemesanyi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacieho stroja  49 
bez DPH
HZ/60/2014  86/2015  10.12.2015  21.12.2015 
1461540375   Ing. Ladislav Lemesanyi-KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarne  69,28 
bez DPH
HZ/60/2014  82/2015  03.12.2015  16.12.2015 
1461540428   Ján Palčo FOTO-KINO
Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok
17117038  stojan na videokameru  28,25 
bez DPH
  104/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1461540412   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  30,92 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540411   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,59 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540410   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  19,06 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540409   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  29,83 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540408   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  32,52 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540407   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  36,74 
bez DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540406   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  96,25 
bez DPH
    18.12.2015  23.12.2015 
1461540376   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  31,51 
bez DPH
    07.12.2015  16.12.2015 
1461540381   JUDr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  mediácia SPO  924 
vrátane DPH
Zmluva č.329/146/2015 o poskyt. fin.prísp. na úhradu nákl. na vyk. opatr. SPO    04.12.2015  21.12.2015 
1461540373   JUDr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  mediácia SPO  330 
vrátane DPH
Zmluva č.329/146/2015 o poskytovaní fin. prísp. na vykon. opatr. SPO    01.12.2015  14.12.2015 
1461540378   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
30794536  pranie a prenájom rohoží  24,18 
bez DPH
HZ/3/2011    07.12.2015  21.12.2015 
1461540383   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  744,06 
vrátane DPH
HZ/52/2014    04.12.2015  10.12.2015 
1461540370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Kežmarok  1036,65 
bez DPH
HZ/52/2014    02.12.2015  03.12.2015 
1461540369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Sp.St.Ves  70,44 
bez DPH
HZ/52/2014    02.12.2015  03.12.2015 
1461540418   MAJOTERM s.r.o.
Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad
48317021  revízia tlakových nádob  510 
vrátane DPH
    29.12.2015  30.12.2015 
1461540413   Martin Majerčák
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce
45676178  revízia hasiacich prístrojov a hydrantov  200 
vrátane DPH
  100/2015  29.12.2015  30.12.2015 
1461540384   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  23,35 
bez DPH
    09.12.2015  23.12.2015 
1461540419   MUDr. Peter Nozdrovický s.r.o.
Dr. Fischera 2231, 060 01 Kežmarok
36865052  lekárske výkony  34,85 
vrátane DPH
    28.12.2015  30.12.2015 
1461540404   MUDR. PETER WINKLER s.r.o.
Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad
36482382  lekársky výkon  13,94 
vrátane DPH
    21.12.2015  23.12.2015 
1461540380   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel. poplatky, internet  636,70 
bez DPH
HZ/4/2008, HZ/6-24/2014, HZ/25/2014, HZ/29-49/2014    04.12.2015  21.12.2015 
1461540417   Pavel Tropp
Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok
35218860  prečistenie ležatej kanalizácie  180 
bez DPH
  99/2015  29.12.2015  30.12.2015 
1461540382   Pavol Bjalončík FARBY-LAKY-DROGÉRIA
Starý trh 6, 060 01 Kežmarok
35215895  nákup maliarských potrieb  10,94 
bez DPH
  80/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1461540426   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerové kazety HP  666,51 
bez DPH
´ámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO  102/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1461540429   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonerové kazety HP  176,73 
bez DPH
Rámcová dohoda č.VOB/53/2015-M_OVO  105/2015  31.12.2015  31.12.2015 
1461540396   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov HP  656,04 
bez DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO  91/2015  15.12.2015  21.12.2015 
1461540395   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NON HP  1810,66 
bez DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO  92/2015  15.12.2015  21.12.2015 
1461540402   Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné stočné  1122,02 
vrátane DPH
HZ/300/146/2015    21.12.2015  23.12.2015 
1461540401   Radka Richtarčíková ELZAR
Jarná 4, 059 71 Ľubica
43585787  nákup žiaroviek  41,88 
bez DPH
  84/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1461540379   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet, tel.poplatky  94,63 
bez DPH
HZ/47/2005    07.12.2015  16.12.2015 
1461540393   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX +DPH  5831,05 
bez DPH
HZ/39/2004    11.12.2015  21.12.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť