február 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1461640061   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 059 92 Huncovce
31696571  elektro práce havarijný stav  53,92 
bez DPH
  8/2016  22.02.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640045   EMEDI s.r.o.
Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114
36758485  lekárske výkony  62,73 
vrátane DPH
    04.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640044   EMEDI s.r.o.
Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114
36758485  lekárske výkony  41,82 
vrátane DPH
    04.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640043   EMEDI s.r.o.
Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114
36758485  lekárske výkony  41,82 
vrátane DPH
    04.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640042   EMEDI s.r.o.
Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114
36758485  lekárske výkony  34,85 
vrátane DPH
    04.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640037   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 059 92 Huncovce
31696571  elektropráce OSO Spišská Belá  120,79 
bez DPH
  6/2015  03.02.2016  26.02.2016  1.3.2016 
1461640036   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 059 92 Huncovce
31696571  elektro práce OSO Kežmarok  307,29 
bez DPH
  5/2016  03.02.2016  26.02.2016  1.3.2016 
1461640051   Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nittra
37852167  trovy exekúcie  34,66 
bez DPH
    08.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640050   Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  33,46 
bez DPH
    08.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640049   Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  47,13 
bez DPH
    08.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640048   Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie  26,82 
bez DPH
    08.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640041   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  374,90 
bez DPH
  1/2016  04.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1109,10 
bez DPH
160/OVS/2015    02.02.2015  12.02.2016  29.2.2016 
1461640054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  10352,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015  7/2016  10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640035   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba elektriny, plynu Spišská Belá  205,69 
bez DPH
HZ/1/2012    02.02.2016  29.02.2016  1.3.2016 
1461640034   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  nájom Spišská Belá 2_2016  999,95 
bez DPH
HZ/1/2012    02.02.2016  29.02.2016  1.3.2016 
1461640053   Peter Horňák-SHR
Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  888,04 
vrátane DPH
HZ/2/2016    09.02.2016  29.02.2016  29.2.2016 
1461640046   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  24,18 
bez DPH
HZ/3/2011    08.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX, poštovné  6669,80 
bez DPH
HZ/39/2004    11.02.2016  23.02.2016  29.2.2016 
1461640039   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, internet  661,06 
bez DPH
HZ/4/2008    04.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640040   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  zmluvný servis výťahov  115,92 
bez DPH
HZ/44/2006    04.02.2016  09.02.2016  29.2.2016 
1461640052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet, telefónne poplatky  94,63 
bez DPH
HZ/47/2005    09.02.2016  16.02.2016  29.2.2016 
1461640063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika- vyúčtovanie Kežmarok  932,88 
vrátane DPH
HZ/52/2014    26.02.2016  09.03.2016  16.3.2016 
1461640032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny SSV  55,74 
bez DPH
HZ/52/2014    02.02.2016  12.02.2016  29.2.2016 
1461640031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Kežmarok  899,41 
bez DPH
HZ/52/2014    02.02.2016  12.02.2016  29.2.2016 
1461640059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  722,80 
bez DPH
HZ/8/2008    10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640058   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  380,20 
bez DPH
HZ/8/2008    10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640057   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  626,40 
bez DPH
HZ/8/2008    10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back  332,04 
bez DPH
HZ/8/2008    10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR VPN  2453,21 
bez DPH
HZ/8/2008    10.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640038   24 communicacion, s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
47250542  preklad úradných dokladov z NJ  34,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 1/SE/2015  3/2016  03.02.2016  02.03.2016  16.3.2016 
1461640062   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerové kazety NON HP  602,50 
bez DPH
Rámcová dohodaa č. VOB/53/2015-M_OVO  11/2016  24.02.2016  12.04.2016  19.4.2016 
1461640047   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124    6,90 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet    08.02.2016  17.02.2016  29.2.2016 

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť