Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1211640119   MT-výťahy, s.r.o., Likavka 185
034 95 Likavka
36421235  Kontrola výťahu  85,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17/2016  31.03.2016  07.04.2016 
1211640099   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka El. energie  107,36 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    10.03.2016  07.04.2016 
1211640086   GGFS s.r.o. Sasinkova 5
811 08 Bratislava
47079690  El. stravovacie poukazy  9986,40 
vrátane DPH
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 91/OF/2016 zo dňa 18.2.2016    07.03.2016  14.03.2016 
1211640110   GGFS s.r.o. Sasinkova 5
811 08 Bratislava
47079690  El. stravovacie poukazy  136,8 
vrátane DPH
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 91/OF/2016 zo dňa 18.2.2016    16.03.2016  21.03.2016 
1211640113   Pe-Ko Ľubomír Pekarčík Oravská Jasenica č.99
029 64 Oravská Jasenica
43090982  Akumulátor Bosch  92,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27/2016  16.03.2016  24.03.2016 
1211640118   PERGAMON spol.s.r.o., Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov  2496,85 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015    22.03.2016  31.03.2016 
1211640117   PERGAMON spol.s.r.o., Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup toneru  358,55 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015    22.03.2016  31.03.2016 
1211640116   AMBENE s.r.o., Užhorodská 1
040 01 Košice-Juh
46450980  Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre poistencov  6,97 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    21.03.2016  31.03.2016 
1211640115   Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
31611630  Kancelárske potreby  235,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 28/2016  21.03.2016  31.03.2016 
1211640114   EFN plus, s.r.o., Štefániková 212
029 01 Námestovo
44101601  Oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29/2016  18.03.2016  31.03.2016 
1211640088   AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2
960 47 Zvolen
46268995  Upratovacie služby  1347,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Z 201541725-Z zo dňa 8.1.2016    07.03.2016  31.03.2016 
1211640072   Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko
029 51 Lokca
37910779  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom  20,91 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    01.03.2016  31.03.2016 
1211640107   SK-SPIN s.r.o., Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
44536551  Revízie OPaOS + Dopravné náklady  145,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19/2016  14.03.2016  18.03.2016 
1211640106   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - nájom  867,36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  18.03.2016 
1211640105   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - WAN  398,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  18.03.2016 
1211640104   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - WAN  2943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  18.03.2016 
1211640103   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - Hovory  624,14 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  18.03.2016 
1211640102   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - LAN  1353,02 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  18.03.2016 
1211640101   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok  4,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012    11.03.2016  17.03.2016 
1211640100   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu  4,05 
vrátane DPH
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015    11.03.2016  17.03.2016 
1211640097   Pekarčík Ľubomír Autoservis, Oravská Jasenica č. 99
029 64 Oravská Jasenica
43090982  Servisná prehliadka VW Passat  352,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24/2016  11.03.2016  17.03.2016 
1211640098   MUDr. Jatyelová Gabriela, Ústredie 308
029 57 Oravská Lesná
46660275  Zdravotné výkony pre pacientov  195,16 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    11.03.2016  14.03.2016 
1211640096   Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16
029 01 Námestovo
42061385  Poskytovanie služieb  1369,51 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010    09.03.2016  14.03.2016 
1211640093   Go.Praktik, s.r.o., Železničiarov 268/10
028 01 Trstená
43825982  Zdravotné výkony pre pacientov  376,38 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    08.03.2016  14.03.2016 
1211640092   Mudr. Zoššáková Alena, MUDr., Zdravotné stredisko
029 56 Zakamenné
36137669  Výkony pre pacientov  299,71 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    08.03.2016  14.03.2016 
1211640084   MUDr. Matušková Daniela, ul. Bernolákova 252
028 01 Trstená
42069335  Zdravotné úkony  76,67 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    04.03.2016  14.03.2016 
1211640089   Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
30794536  Pranie a prenájom  21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009    07.03.2016  14.03.2016 
1211640087   Mgr. Jozef Parížek, Slnečná 163/4
029 01 Námestovo
48146471  Občerstvenie  69,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15/2016  07.03.2016  14.03.2016 
1211640082   Orange Slovensko, a.s., Metodova 8
812 67 Bratislava 1
30794536  Internet a hovory  214,16 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 17.02.2014    04.03.2016  14.03.2016 
1211640091   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469  Hovory a internet  130,20 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    07.03.2016  14.03.2016 
1211640085   Xepap, spol. s.r.o., Jesenského 4703
960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky material  6903,22 
vrátane DPH
RD č.16658/2012-MODSMAP zo dňa 18.10.2012    03.03.2016  14.03.2016 
1211640081   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie  626,39 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    07.03.2016  08.03.2016 
1211640095   Mudr. Melek Rastislav,Lokca 274
029 51 Lokca
37903772  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    09.03.2016  11.03.2016 
1211640094   Benčíková Ivana, Rabča 330, ObZS
029 44 Rabča
37808044  Zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    09.03.2016  11.03.2016 
1211640078   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka zemného plynu  774,59 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.03.2016  08.03.2016 
1211640076   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie  955,08 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    02.03.2016  08.03.2016 
1211640075   24 communication s.r.o., Šulekova 12
811 06 Bratislava 1
47250542  Preklad z NJ  19,80 
vrátane DPH
RD 1/SE/2015 zo dňa 07.10.2015    02.03.2016  08.03.2016 
1211640074   Rastislav Baník-FILIP, Mieru 280/14
029 01 Námestovo
33898006  Čistenie kanalizácie, krtkovanie, demontáž-montáž zariadenia,   126 
vrátane DPH
  OBjednávka č. 18/2016  01.03.2016  03.03.2016 
1211640073   KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440
029 62 Oravské Veselé
36374199  Ochrana objektu  318,66 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008    01.03.2016  03.03.2016 

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť