marec 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1461640073   Technické služby , s.r.o. Kežmarok
Poľná 1, 060 01 Kežmarok
31718329  oprava kanalizačného potrubia - doplatok  824,93 
bez DPH
  90/2015  04.03.2016  09.03.2016  16.3.2016 
1461640079   Jozef Janščák
Zochova 61, 060 01 Kežmarok
17201209  poradenské služby pre stavebné úpravy v suteréne objektu  48 
vrátane DPH
  14/2016  07.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640066   Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby
Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
32881851  výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016  90 
bez DPH
    02.03.2016  04.03.2016  16.3.2016 
1461640076   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  čistiace a upratovacie služby  1434,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541183_Z    03.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640072   MUDr. Šoltýsová Iveta
Dr. Fischera 7, 060 01 Kežmarok
35512512  lekárske výkony  6,97 
vrátane DPH
    02.03.2016  09.03.2016  16.3.2016 
1461640074   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270    652,70 
bez DPH
HZ/4/2008, HZ/6-24/2014, HZ/25/2014, HZ/29-49/2014    04.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640080   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  24,18 
bez DPH
  9/2016  07.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Kežmarok  972,12 
vrátane DPH
HZ/52/2014    08.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Spišská Stará Ves  55,74 
bez DPH
HZ/52/2014    02.03.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Kežmarok  899,41 
bez DPH
HZ/52/2014    02.03.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Kežmarok  1109,10 
bez DPH
HZ/3/2016    02.03.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet, telefónne poplatky  94,63 
bez DPH
HZ/47/2005    08.03.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640075   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  revízia prenosných elektrických zariadení  737,28 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541730_Z    07.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640067   AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o.
Karpatská 80/8, 058 01 Poprad
36483656  autobatéria do služ.mot.vozidla KK760BG  62,50 
bez DPH
  12/2016  02.03.2016  11.03.2016  16.3.2016 
1461640089   Podtatranská vodárenská prev. spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné  1014,82 
bez DPH
HZ/300/146/2015    22.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX, DPH  6563,55 
bez DPH
HZ/39/2004    11.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  U poukaz  7,35 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet    11.03.2016  22.03.2016  30.3.2016 
1461640090   Radka Richtarčíková ELZAR
Jarná 4, 059 71 Ľubica
43585787  žiarivky  37,50 
bez DPH
  10/2016  30.03.2016  12.04.2016  19.4.2016 
1461640071   MUDr. Dzurenda, s.r.o.
Štefánikova 42, 059 01 Spišská Belá
45272506  lekárske výkony  62,73 
vrátane DPH
    03.03.2016  28.04.2016  29.4.2016 
1461640065   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  nájom nebytových priestorov za 3_2016  999,95 
bez DPH
HZ/1/2012    01.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640064   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba energií spojených s nájom nebytových priestorov za 3_2016  205,69 
bez DPH
HZ/1/2012    01.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné kupóny  9933,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 91/OF/2016  13/2016  07.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 
1461640086   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  626,40 
bez DPH
HZ/8/2008    14.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640085   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  722,80 
bez DPH
HZ/8/2008    14.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback  332,04 
bez DPH
HZ/8/2008    14.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640083   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN  2453,21 
bez DPH
HZ/8/2008    14.03.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1461640082   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
47258314  telefónne poplatky  388,29 
bez DPH
HZ/8/2008    14.03.2016  23.03.2016  30.3.2016 

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť