Apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1211640151   Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie  21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1    29.04.2016  05.05.2016 
1211640150   Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832  Použivanie karty Slovnaft  202,30 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 zo dňa 1,7,2004    22.04.2016  03.05.2016 
1211640134   Zajacová Anna,Mudr.,Praktik AZ, Závodná 480
027 43 Nižná
45935513  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  34,85 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    07.03.2016  03.05.2016 
1211640147   Mudr. Melek Rastislav,Lokca 274
029 51 Lokca
37903772  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    13.04.2016  26.04.2016 
1211640136   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie  442,97 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    08.04.2016  26.04.2016 
1211640149   Stolárik Ľuboš, Slanická 450/9
029 42 Bobrov
37729314  Pokládka koberca  80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30/2016 zo dňa 06.04.2016  18.04.2016  19.04.2016 
1211640148   Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402
029 64 Oravská Jasenica
37046683  Zimná údržba  41,40 
vrátane DPH
  Objednávka č 3/2016  15.04.2016  19.04.2016 
1211640146   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový priečinok  4,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012    13.04.2016  19.04.2016 
1211640143   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - lan  1 353,02 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  19.04.2016 
1211640142   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - nájom  867,36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  19.04.2016 
1211640141   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - wan  398,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  19.04.2016 
1211640140   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - wan  2 943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  19.04.2016 
1211640139   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN - hovory  536 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  19.04.2016 
1211640138   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469  Hovory a internet  130,34 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    11.04.2016  19.04.2016 
1211640133   Orange Slovensko, a.s., Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270  Internet a hovory  193,36 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 17.02.2014    06.04.2016  19.04.2016 
1211640132   Mudr. Bebej Stanislav, Zuberec 364
027 32 Zuberec
46929410  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    06.04.2016  19.04.2016 
1211640131   Mudr. Kudlačková Marta, Trojičné námestie 178
027 44 Tvrdošín
31904831  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    06.04.2016  19.04.2016 
1211640135   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu  2,25 
vrátane DPH
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015    08.04.2016  15.04.2016 
1211640130   ELVYS Slovakia, s.r.o., Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
36438014  Servis výťahu  75,68 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 8404 zo dňa 31.12.2008    04.04.2016  12.04.2016 
1211640129   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka zemného plynu  774,59 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.04.2016  12.04.2016 
1211640128   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie  626,39 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    04.04.2016  12.04.2016 
1211640127   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie  955,08 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    04.04.2016  12.04.2016 
1211640124   Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie  21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1    04.04.2016  12.04.2016 
1211640123   AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2
960 47 Zvolen
46268995  Upratovacie služby  1 347,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Z 201541725-Z zo dňa 8.1.2016    01.04.2016  07.04.2016 
1211640122   KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440
029 62 Oravské Veselé
36374199  Monitorovanie objektu  318,66 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008    01.04.2016  07.04.2016 
1211640121   Mudr. Blahút,s.r.o.,ČK 85/25
029 01 Námestovo
36868787  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    01.04.2016  07.04.2016 
1211640120   BAMAG,s.r.o., ČK 85/25
029 01 Námestovo
36868779  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom  97,58 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    01.04.2016  07.04.2016 

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť