Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171640266 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640272 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640271 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640267 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo rok 2015 | -6132,99 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 2.6.2016 | 29.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640270 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 6/2016 | 210,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 10.6.2016 | |
1171640269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 6/2016 | 1154,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 10.6.2016 | |
1171640268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 6/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 2.6.2016 | 09.06.2015 | 10.6.2016 | |
1171640283 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
1171640281 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
1171640280 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | upratovanie 5/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 3.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640279 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640277 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL900KU | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 24/2016 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640276 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík NZ605CV | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 25/2016 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640275 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík NZ535CP | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 17/2016 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640274 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL098KU | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 21/2016 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640273 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL082KU | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 22/2016 | 3.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640278 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 5/2016 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 10.6.2016 | |
1171640167 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
1171640285 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 4,5/2016 | 343,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 6.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640284 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640286 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík NZ035AR | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 18/2016 | 7.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640193 | NEMESIA, s.r.o. Železničná 8, 94110 Tvrdošovce |
43912231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76; bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640287 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 5-6/2016 | 392,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 7.6.2016 | 15.06.2016 | 17.6.2016 | |
1171640292 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
117160291 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
1171640290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 5/2016 | 16,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 8.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640289 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, servis NZ424CG | 249,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 19/2016 | 8.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640228 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640202 | MUDr. Ján Gajdošík s.r.o. Komárňanská 24, 94001 Nové Zámky |
47060824 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640288 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2016 | 618,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 8.6.2016 | 15.06.2016 | 17.6.2016 | |
1171640293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 5/2016-oprava základu dane | 747,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 9.6.2016 | 08.07.2016 | 11.7.2016 | |
1171640298 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 5/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 10.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640297 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel.služby IPT 5/2016 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 10.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640296 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za DSLback up 5/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 10.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640295 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za MPLS VPN 5/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 10.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640294 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel. služby za 5/2016 | 354,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 10.6.2016 | 30.06.2016 | 4.7.2016 | |
1171640302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy pošovné DEKVS 5/2016 pracovisko šaľa | -36,12 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 13.6.2016 | 27.06.2016 | 28.6.2016 |
1171640301 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 5/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 13.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 5/2016 | 1256,10 vrátane DPH |
zmluva 02/04 | 13.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640299 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné 5/2016 pracovisko šaľa | 60,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 13.6.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |