Október 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1431606797   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 820 07
00653501  poistné majetok-efekt 1.10.2016-1.1.2017  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    03.10.2016  04.10.2016 
1431606815   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 10/2016  319,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    05.10.2016  06.10.2016 
1431606816   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov10/2016Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    05.10.2016  06.10.2016 
1431606817   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov10/2016 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    05.10.2016  06.10.2016 
1431606818   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 10/2016  354,57 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.10.2016  06.10.2016 
1431606819   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 10/2016  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.10.2016  06.10.2016 
1431606820   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 10/2016  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.10.2016  06.10.2016 
1431606896   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21., Bratislava 851 01
17316537  účastnícky poplatok - Mgr. Madáčová, Mgr. Ivánová  34,00 
vrátane DPH
    06.10.2016  07.10.2016 
1431607187   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02
47963832  nájomné,prevádzkové náklady11/2016  505,23 
vrátane DPH
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016    24.10.2016  26.10.2016 
1431607412   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21., Bratislava 851 01
17316537  účastnícky popl. Mgr. Madáčová  64,00 
vrátane DPH
  88/2016 zo dňa 31.10.2016  27.10.2016  31.10.2016 
1431640464   Doktor s.r.o. Harhovská
J. Kráľa 12., Rožňava 048 01
45372772  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
    08.09.2016  05.10.2016 
1431640469   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 8/2016  1973,93 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    19.09.2016  12.10.2016 
1431640471   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 8/2016  -50,44 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    19.09.2016  04.10.2016 
1431640472   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-LAN 8/2016  751,6799999999999 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    19.09.2016  04.10.2016 
1431640473   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-IPT 8/2016  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    19.09.2016  04.10.2016 
1431640474   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-DSL 8/2016  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    19.09.2016  04.10.2016 
1431640475   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44 8/2016  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    19.09.2016  04.10.2016 
1431640476   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 8/2016  97,22 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    19.09.2016  04.10.2016 
1431640477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyuct.spotreby el.energie 8/2016  284,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013    19.09.2016  04.10.2016 
1431640483   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis vozidla BA733OP  514,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  69/2016 zo dňa 25.8.2016  19.09.2016  04.10.2016 
1431640486   Orange a.s.
Metodova 8., Bratislava 821 08
35697270  tel. poplatky, inernet, AC 9/2016  476,95 
vrátane DPH
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605,    19.09.2016  04.10.2016 
1431640490   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  spotreba paliva 9/2016 - I.  256,30 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    26.09.2016  04.10.2016 
1431640491   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis vozidla RV412AI  196,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  76/2016 zo dňa 14.9.2016  27.09.2016  12.10.2016 
1431640492   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis vozidla RV053BA  18,07 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  74/2016 zo dňa 14.9.2016  27.09.2016  12.10.2016 
1431640493   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  nadpaušálne služby 8/2016  231,32 
vrátane DPH
  70/2016 zo dňa 31.8.2016  27.09.2016  12.10.2016 
1431640496   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis vozidla RV053BA  1442,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  74/2016 zo dňa 14.9.2016  29.09.2016  12.10.2016 
1431640497   JUDr. Tutko Róbert
Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01
17071232  trovy exekúcie EX 463/02  49,99 
vrátane DPH
    29.09.2016  04.10.2016 
1431640498   Július Halaj-HTCOM
Kriváň 23., Kriváň 962 04
46042865  uprat. a čistiace práce 9/2016  1167,00 
vrátane DPH
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015    03.10.2016  12.10.2016 
1431640499   MUDr. Ľ. Kušnierová
Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36
35520230  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    03.10.2016  11.10.2016 
1431640502   ČOP-MED s.r.o.
Jovická 8., Rožňava 048 01
47069937  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    05.10.2016  31.10.2016 
1431640503   VAMED s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    05.10.2016  31.10.2016 
1431640504   MUDr. E. Molnárová
Šafárikova 91 - SAD., Rožňava 048 01
31968864  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    05.10.2016  11.10.2016 
1431640505   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  nákup všeobecného materiálu  2431,07 
vrátane DPH
  61/2016 zo dňa 28.7.2016  05.10.2016  31.10.2016 
1431640506   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  el. energia 10/2016 Š112  617,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015    05.10.2016  12.10.2016 
1431640507   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  el. energia 10/2016 E49+Pleš.  227,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015    05.10.2016  12.10.2016 
1431640508   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 10/2016  737,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015    05.10.2016  12.10.2016 
1431640509   Mesto Rožňava
Šafárikova 29., Rožňava 048 01
00328758  miestny popl. za kom.odpady 2016/IV.  954,33 
vrátane DPH
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620022912/2016    05.10.2016  06.10.2016 
1431640510   Mesto Rožňava
Šafárikova 29., Rožňava 048 01
00328758  daň z nehnuteľností 2016/IV.  270,39 
vrátane DPH
podľa § 81 ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 021822/2014    05.10.2016  06.10.2016 
1431640511   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  spotreba paliva,umytie 9/2016 - II.  847,65 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.10.2016  12.10.2016 
1431640512   Vých.vod-spol., a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.Š112,E49- 18.6.2016-28.9.2016  832,37 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015    05.10.2016  12.10.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť