Marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740185   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava vodovodu  204,00€ 
vrátane DPH
  10/2017  31.03.2017  05.04.2017  10.4.2017 
1031740183   Asaler, spol.s.r.o
Myslenická 253, Pezinok
45414564  alkalické batérie  53,00€ 
vrátane DPH
  14/2017  29.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1031740182   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka - Neopost  156,00€ 
vrátane DPH
  8/2017  27.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740131   OKFOLIE,s.r.o
Paulenova 1801/15, 900 81 Šenkvice
47550007  lepenie interiérových fólií  99,00€ 
bez DPH
  9/2017  06.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740134   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    07.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740133   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    07.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740184   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného. auta  236,15€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    31.03.2017  05.04.2017  10.4.2017 
1031740126   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za február 2017  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.03.2017  07.03.2017  29.3.2017 
1031740148   Datalan , a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarní 2 ks  220,16€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740174   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016    15.03.2017  17.03.2017  29.3.2017 
1031740144   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce 02/2017  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016    10.03.2017  14.03.2017  29.3.2017 
1031740136   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov   964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    07.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740135   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby dodávka plynu, elektr. energie, vodné stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    07.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740179   Wargha s. r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740149   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740143   Praktikal s.r.o
Karadžičova 31, Bratislava
44685564  zdrav. výkon  6,9 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    08.03.2017  14.03.2017  29.3.2017 
1031740142   Dr.VIP spol.s.r.o
Hergotova 2, 900 21 Svätý Jur
36700843  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    08.03.2017  14.03.2017  29.3.2017 
1031740130   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav.výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2017  2768,85€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740138   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    08.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740139   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  247,36€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    09.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740177   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií 1.10.2016 - 31.12.2016  413,66€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740176   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií od 1.10.2016 - 31.12.2016  192,40€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740128   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu marec  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.03.2017  06.03.2017  29.3.2017 
1031740127   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu - marec  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.03.2017  06.03.2017  29.3.2017 
1031740129   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné - marec 2017  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740175   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná starostlivosť  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    15.03.2017  17.03.2017  29.3.2017 
1031740180   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   30,30€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    27.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740132   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    06.03.2017  24.02.2017  29.3.2017 
1031740155   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poplatok za znečisťovanie ovzdušia  4,17€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740146   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby zimná údržba  113,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    13.3.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740154   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740153   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  758,94€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740150   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  685,99€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740156   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet  16,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740173   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  12,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740172   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatky  2,92€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť