január 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740060   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  nákup akumulátora do bezpečného systému  38,16 
vrátane DPH
  1/2017  26.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2017  225 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.1.2017  30.01.2017  8.3.2017 
1171740016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2016  540,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740017   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 12/2016  2779,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    5.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740029   MUDr. Hana Grófová - NZZ
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35644383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    11.1.2017  03.02.2017  8.3.2017 
1171740057   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 1-2/2017  842,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky    24.1.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1171740039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-12/2016 - oprava základu dane  6374,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    16.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  preplatok elektrina 11-12/2016 - oprava základu dane  -0,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    9.1.2017  10.02.2017  8.3.2017 
1171740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 12/2016 - oprava základu dane  1149,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    9.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 1/2017  1285,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 1/2017  1284,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 1/2017  15,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 12/2016-1/2017  392,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    5.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740008   HOLMED, s.r.o.
č. 335, 94136 Rúbaň
35961023  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740025   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740010   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740027   MUDr. Mariana Vojteková
č. 367, 94135 Dubník
36290998  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.1.2017  03.02.2017  8.3.2017 
1171740051   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2016  3799,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    18.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740024   MUDr. Zdenka Boldizsárová
Bitunkova 13, 94001 Nové Zámky
36536857  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    9.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740050   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 12/2016 pracovisko Šaľa  99,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    17.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740038   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Nové Zámky,Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok vodné stočné zrážky 12/2016 pracovisko Nové Zámky  136,16 
vrátane DPH
Zmluva    16.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740021   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Nové Zámky,Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika 12/2016  17,35 
vrátane DPH
Zmluva    9.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Štúrovo  -26,42 
bez DPH
povolenie licenčné číslo 95203  frankovací stroj č. 95203  23.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Nové Zámky  -60,82 
bez DPH
povolenie licenčné číslo 77539  frankovací stroj č. 77539  23.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Šaľa  -36,24 
bez DPH
povolenie licenčné číslo 76053  frankovací stroj č. 76053  23.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 12/2016  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    13.1.2017  19.01.2017  8.3.2017 
1171740032   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 12/2016  1457,05 
vrátane DPH
Zmluva 02/04    13.1.2017  19.01.2017  8.3.2017 
1171740028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poskytnutie informácií o doručenej zásielke 
vrátane DPH
    11.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740026   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2016  16,05 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPP U schválenej 19.12.2014    10.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku poštovného DEKVS pracovisko nové zámky  5000 
bez DPH
povolenie licenčné číslo 77539  frankovací stroj č. 77539  9.1.2017  31.12.2016  8.3.2017 
1171740019   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku poštovného DEKVS pracovisko Štúrovo  2600 
bez DPH
povolenie licenčné číslo 95203  frankovací stroj č. 95203  5.1.2017  31.12.2016  8.3.2017 
1171740002   ENUPOL, s.r.o.
A.Jedlíka 7, 94001 Nové Zámky
36704717  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740064   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2017 pracovisko Štúrovo  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004, dodatok 13    31.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740063   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2017 pracovisko Štúrovo (kúrenie, vodné, stočné, elektrina, upratovanie, stráženie objektu, oprava výťahov)  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004, dodatok 13    31.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740061   MUDr. Marian Garban
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    26.1.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1171740004   MUDr. Marian Garban
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740005   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  26.01.2017  8.3.2017 
1171740007   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740006   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2017  03.02.2017  8.3.2017 
1171740015   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP 1.Q.2017 pracovisko šaľa  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - prenosové prostriedky SRP,monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č. 911028    4.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť