apríl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1201740111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 3/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1    26.04.2017  28.04.2017 
1201740110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík za letné na OMV KIA CEED ŠPZ DK 863 AP   21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  10/2017 zo dňa 12.04.2017  21.04.2017  28.04.2017 
1201740109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík za letné na OMV Peugeot 308 ŠPZ BL 383 KU   21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  12/2017 zo dňa 12.04.2017  21.04.2017  28.04.2017 
1201740108   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík za letné na OMV Peugeot 308 ŠPZ BL 266 KU   21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  13/2017 zo dňa 12.04.2017  21.04.2017  28.04.2017 
1201740107   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík za letné na OMV Škoda Octavia ŠPZ BL 968 KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  11/2017 zo dňa 12.04.2017  18.04.2017  20.04.2017 
1201740104   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 4, 5/2017  335,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    12.04.2017  26.04.2017 
1201740103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 3/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    12.04.2017  20.04.2017 
1201740102   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 3/2017  6578,40 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.04.2017  20.04.2017 
1201740101   TIMAG, s.r.o.
Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín
48313572  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  83,64 
bez DPH
    11.04.2017  13.04.2017 
1201740100   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  41,82 
bez DPH
    11.04.2017  13.04.2017 
1201740099   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 3/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    11.04.2017  27.04.2017 
1201740098   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 3/2017  742,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.04.2017  27.04.2017 
1201740097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 3/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.04.2017  27.04.2017 
1201740096   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 3/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.04.2017  27.04.2017 
1201740095   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 3/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.04.2017  27.04.2017 
1201740094   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 3/2017  430,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.04.2017  27.04.2017 
1201740093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2017  687,11 
vrátane DPH
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013    10.04.2017  13.04.2017 
1201740092   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 3/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    10.04.2017  13.04.2017 
1201740091   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015    07.04.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 11.04.2017 
1201740090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017  1,50 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    07.04.2017  12.04.2017 
1201740089   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.03.2017 do 31.03.2017  321,98 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    07.04.2017  12.04.2017 
1201740088   IngWare, s.r.o.
Nad brehmi 3107/25, 026 01 Dolný Kubín
44436190  oprava vertikálnej žalúzie  29,40 
vrátane DPH
  8/2017 zo dňa 03.04.2017  05.04.2017  07.04.2017 
1201740087   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 3/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    03.04.2017  12.04.2017 

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť