Marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431740126   Železičné zdravotníctvo Košice, s.r
Masarykova 9., Košice 040 01
36582433  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740123   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 2/2017  71,41 
vrátane DPH
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431701123   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 3/2017  454,30 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431740102   Urgenta Rožňava sro
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
    06.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431701573   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 820 07
00653501  poistné majetok-efekt 1.4.2017-1.7.2017  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    28.03.2017  30.03.2017  3.4.2017 
1431740103   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    06.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740122   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 103-11001939 2/2017  100,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740121   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky 44 2/2017  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740120   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky DSL 2/2017  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740119   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky IPT 2/2017  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740118   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  správa a údržba LAN sieti 2/2017  751,6799999999999 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740127   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 2/2017  1973,93 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    15.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740114   Stepitova Maria
Štítnická 8., Rožňava 048 01
31976859  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    08.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740134   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  nákup PHM, umytie auta 3/2017 I.  472,42 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    22.03.2017  28.03.2017  3.4.2017 
1431740100   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 2/2017 - II.  868,51 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    06.03.2017  08.03.2017  3.4.2017 
1431740091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  nákup PHM, umytie auta 2/2017 I.  321,37 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    22.02.2017  02.03.2017  3.4.2017 
1431740125   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2017  -52,26 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    13.03.2017  27.03.2017  3.4.2017 
1431740088   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2017  -57,42 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    17.02.2017  01.03.2017  3.4.2017 
1431740111   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 2/2017  17,95 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431740110   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 2/2017  115,49 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431740116   Slov.pošta a.s
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš. 2/2017  2342,55 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    10.03.2017  16.03.2017  3.4.2017 
1431740112   Slov.pošta a.s
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 2/2017  5,55 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431701122   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02
47963832  nájomné,prevádzkové náklady 4/2017  505,23 
vrátane DPH
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431740117   Orange a.s.
Metodova 8., Bratislava 821 08
35697270  tel. poplatky, AC, internet 3/2017  536,76 
vrátane DPH
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605,    10.03.2017  21.03.2017  3.4.2017 
1431740092   OCHES - Ján Fafrák
Henckovce 50., Henckovce 049 23
33446890  oprava klim. jednotky Toshiba v serverovni  297,60 
vrátane DPH
  14/2017 zo dňa 26.1.2017  23.02.2017  03.03.2017  3.4.2017 
1431740099   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 2/2017  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    02.03.2017  08.03.2017  3.4.2017 
1431740089   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  výmena zámku na dverách  21,50 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    17.02.2017  03.03.2017  3.4.2017 
1431740004   MUDr. M. Bezeková
Amb. pre dospelých, Nižná Slaná 049 23
35518766  zdravotné výkony  236,98 
vrátane DPH
    03.01.2017  16.03.2017  3.4.2017 
1431740097   MUDr. M. Béresová
Krh. Podhradie
31980180  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    02.03.2017  08.03.2017  3.4.2017 
1431740095   MUDr. Ľ. Kušnierová
Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36
35520230  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    01.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431701128   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 3/2017 Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431701127   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 3/2017 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431701126   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 3/2017  354,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431701125   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 3/2017  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431701124   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 3/2017  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    03.03.2017  06.03.2017  3.4.2017 
1431740129   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyúčtovanie elektriny 2/2017  511,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013    17.03.2017  24.03.2017  3.4.2017 
1431740109   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  el. energia 3/2017 Š112  526,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013    08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431740108   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  el. energia 3/2017 E49+Pleš.  173,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013    08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
1431740106   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 3/2017  641,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    06.03.2017  08.03.2017  3.4.2017 
1431740113   LAAX -Ladislav Mihalik
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  zvýrazňovač, korková tabuľa  85,75 
vrátane DPH
  27/2017 zo dňa 7.3.2017  08.03.2017  14.03.2017  3.4.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť