Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171740268 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné pracovisko Šaľa 4/2017 | 120,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 16.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740267 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 4/2017 | 361,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 16.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
1171740266 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 4/2017 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 16.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
1171740265 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 4/2017 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT | 16.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
1171740264 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 4/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 16.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
1171740263 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 4/2017 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17 | 16.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
1171740271 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2017 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2017 | 362,09 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740249 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2017 | 684,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.5.2017 | 15.05.2017 | 16.5.2017 | |
1171740269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko Štúrovo 4/2017 č. 95203 | 23,40 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 |
1171740260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko Nové Zámky 4/2017 č. 77539 | -38,88 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 15.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 |
1171740259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko Šaľa 4/2017 č. 76053 | -27,96 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 15.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 |
1171740256 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2017 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 12.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740255 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2017 | 1008 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 12.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740250 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 4/2017 | 15,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPP U schválenej 19.12.2014 | 10.5.2017 | 15.05.2017 | 16.5.2017 | |
1171740275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 4-5/2017 | 391,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 30.5.2017 | 31.05.2017 | 1.6.2017 | |
1171740247 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740274 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 5-6/2017 | 836,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky | 25.5.2017 | 19.06.2017 | 28.6.2017 | |
1171740251 | NOVPHARM, s.r.o. Eisteinova 23-25, 95101 Bratislava |
35868568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740236 | NOVOLEK, s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 24.5.2017 | 06.06.2017 | 8.6.2017 | |
1171740252 | MUDr. Marian Garban č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740235 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740246 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 4/2017 pracovisko Šaľa | 1633,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 4.5.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
1171740254 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 4/2017 oprava základu dane | 795,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 11.5.2017 | 06.06.2017 | 8.6.2017 | |
1171740244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 5/2017 | 14,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
1171740243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 5/2017 | 1251,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
1171740242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 5/2017 | 1589,09 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
1171740248 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 4/2017 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04, 452/07 | 5.5.2017 | 15.05.2017 | 16.5.2017 | |
1171740241 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2017 pracovisko Nové Zámky | 2298,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740240 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 106,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740239 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2017 pracovisko Šurany | 534,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740238 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2017 pracovisko Šaľa | 1211,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740237 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2017 pracovisko Štúrovo | 783,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740193 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusová 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740258 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, pobočka Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava |
45960470 | výmena čelného skla BL 900 KU | 270,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 11/2017 | 15.5.2017 | 06.06.2017 | 8.6.2017 |
1171740257 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, pobočka Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava |
45960470 | EK, STK, servis 40000km, NZ 535 CP | 323,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 12/2017 | 15.5.2017 | 06.06.2017 | 8.6.2017 |
1171740245 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, pobočka Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 4/2017 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 3.5.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
1171740276 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo rok 2016 | -6086,12 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP | 31.5.2017 | 15.06.2017 | 28.6.2017 | |
1171740273 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 5/2017 | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP | 22.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1171740272 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 5/2017 | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP | 22.5.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 |