júl 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1201740191   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava dvernej clony  99,70 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1  9/2017 zo dňa 12.04.2017  27.07.2017  31.07.2017 
1201740190   MUDr. Monika Hečková, s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín
36866768  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  209,10 
bez DPH
    26.07.2017  31.07.2017 
1201740189   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá DM300/400c do frankovacieho stroja  107,52 
vrátane DPH
  22/2017 zo dňa 17.07.2017  21.07.2017  26.07.2017 
1201740188   MUDr. Farkašová Marta MEDIFARMA s.r.o.
Nad Brehmi 40, 026 01 Dolný Kubín
36854549  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  132,43 
bez DPH
    20.07.2017  26.07.2017 
1201740187   B+P PRAKTIK, s.r.o.
Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín
47231238  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  83,64 
bez DPH
    20.07.2017  26.07.2017 
1201740186   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.07.2017 do 15.07.2017  50,80 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    20.07.2017  26.07.2017 
1201740185   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 6/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1    19.07.2017  21.07.2017 
1201740184   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 6/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    18.07.2017  31.07.2017 
1201740183   MUDr. Gajarská Eva
Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín
31932908  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  41,82 
bez DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
1201740181   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 6/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    13.07.2017  17.07.2017 
1201740180   TIMAG, s.r.o.
Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín
48313572  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  125,46 
bez DPH
    12.07.2017  17.07.2017 
1201740179   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015    12.07.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 14.07.2017 
1201740178   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 6/2017  3075,26 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.07.2017  13.07.2017 
1201740177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 6/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    12.07.2017  13.07.2017 
1201740176   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 6/2017  742,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    12.07.2017  31.07.2017 
1201740175   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 6/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    12.07.2017  31.07.2017 
1201740174   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 6/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    12.07.2017  31.07.2017 
1201740173   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 6/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    12.07.2017  31.07.2017 
1201740172   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 6/2017  398,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    12.07.2017  31.07.2017 
1201740171   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 7, 8/2017  337,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    12.07.2017  31.07.2017 
1201740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za jún 2017  376,70 
vrátane DPH
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013    11.07.2017  13.07.2017 
1201740168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2017 do 30.06.2017, letná zmes do ostrekovača  260,47 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    11.07.2017  13.07.2017 
1201740167   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za 1-6/2017  70,82 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    11.07.2017  13.07.2017 
1201740165   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2017  0,60 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    10.07.2017  13.07.2017 
1201740164   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 6/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    04.07.2017  07.07.2017 
1201740163   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2017   1035,18 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    04.07.2017  07.07.2017 

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť