júl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740372   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  akumulátor do bezpečnostného systému pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  38,16 
vrátane DPH
  20/2017  18.7.2017  11.08.2017  14.8.2017 
1171740360   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 6/2017 pracovisko Šaľa  -26,70 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  13.7.2017  26.07.2017  9.8.2017 
1171740363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2017 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -45,28 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  14.7.2017  31.07.2017  10.8.2017 
1171740367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2017 pracovisko Štúrovo č.95203  -21,98 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  17.7.2017  31.07.2017  10.8.2017 
1171740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 7/2017  1251,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku č. 4092/2013_1    4.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 7/2017  14,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku č. 4092/2013_1    4.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740375   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 6/2017  3799,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    19.7.2017  27.07.2017  10.8.2017 
1171740329   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 6/2017  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    4.7.2017  24.07.2017  8.8.2017 
1171740336   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájom a náklady za 3.Q.2017 prenosové prostriedky SRP pracovisko Šaľa  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu č.911028    6.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740369   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 7/2017 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    17.7.2017  27.07.2017  10.8.2017 
1171740370   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 7/2017 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    17.7.2017  27.07.2017  10.8.2017 
1171740371   ZAMRE spol. s r.o.
Hámornicka č. 835, 04425 Medzev
31655530  nákup archívne regále 150 ks  11364 
vrátane DPH
  19/2017  18.7.2017  08.08.2017  10.8.2017 
1171740335   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2017  726,01 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    6.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740373   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 7/2017  125,74 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.7.2017  27.07.2017  10.8.2017 
1171740340   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 6/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    7.7.2017  18.07.2017  9.8.2017 
1171740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/2017  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združ.dod. plynu č. 160/OVS/2015    4.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740356   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback UP 6/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    12.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740383   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 7-8/2017  865,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014    26.7.2017  18.08.2017  31.8.2017 
1171740357   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 6/2017  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    12.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740359   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 6/2017  1044,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    13.7.2017  24.07.2017  9.8.2017 
1171740358   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 6/2017  4,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    13.7.2017  24.07.2017  9.8.2017 
1171740355   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 6/2017  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    12.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740333   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 26, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefóny a internet 6-7/2017  392,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    4.7.2017  13.07.2017  8.8.2017 
1171740354   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 6/2017  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    12.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740343   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 6/2017  17,25 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    10.7.2017  18.07.2017  9.8.2017 
1171740353   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 6/2017  399,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    12.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740379   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  servis profilaxia - pravidelná prehliadka, sada filcov pracovisko Štúrovo  302,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012    21.7.2017  02.08.2017  10.8.2017 
1171740382   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  servis, profilaxia - pravidelná prehliadka, sada filcov  387,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012    26.7.2017  02.08.2017  10.8.2017 
1171740341   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 6/2017  869,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    7.7.2017  13.07.2017  9.8.2017 
1171740345   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 6/2017 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    10.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740346   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 6/2017 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    10.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740348   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 6/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    10.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740349   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 6/2017 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    10.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740347   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 6/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    10.7.2017  02.08.2017  9.8.2017 
1171740350   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 6/2017 pracovisko Šaľa  185,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    11.7.2017  18.07.2017  9.8.2017 
1171740338   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky 1.4-30.6.2017 pracovisko Nové Zámky  779,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046080, 232/117/2017    7.7.2017  13.07.2017  9.8.2017 
1171740376   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena klimatizácie pracovisko Štúrovo serverovňa  1854,60 
vrátane DPH
  18/2017  18.7.2017  11.08.2017  14.8.2017 
1171740334   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  vyprázdnenie/skartácia obsahu bezpečnostných nádob Nové Zámky  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb (mobilná skartácia dokumentov) č. 465/117/2016  15/2017  4.7.2017  11.07.2017  8.8.2017 
1171740352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 6/2017 - oprava základu dane  364,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku č. 4092/2013_1    12.7.2017  08.08.2017  10.8.2017 
1171740337   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.7.2017  28.08.2017  31.8.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť