august 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1201740218   Orchidea n.o.
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske
36119415  úhrada nákladov za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou, celodennou formou alebo pobytovou formou   12000,00 
bez DPH
č. 2/2017 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2, § 89 ods. 16 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorená na základe Výzvy č. OSPODaSK P2/2017 zo dňa 30.06.2017    31.08.2017  06.09.2017 
1201740217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.08.2017 do 15.08.2017  100,16 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    21.08.2017  24.08.2017 
1201740216   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 7/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1     17.08.2017  21.08.2017 
1201740215   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015    17.08.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 18.08.2017 
1201740213   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 8, 9/2017  354,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    11.08.2017  21.08.2017 
1201740212   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 7/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    10.08.2017  21.08.2017 
1201740210   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 7/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.08.2017  21.08.2017 
1201740209   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 7/2017   742,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.08.2017  21.08.2017 
1201740208   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 7/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.08.2017  21.08.2017 
1201740207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 7/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.08.2017  21.08.2017 
1201740206   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 7/2017  352,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.08.2017  21.08.2017 
1201740205   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 7/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    09.08.2017  11.08.2017 
1201740204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2017  1,20 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.08.2017  11.08.2017 
1201740203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za júl 2017  308,66 
vrátane DPH
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013    09.08.2017  11.08.2017 
1201740202   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 7/2017  3075,26 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.08.2017  11.08.2017 
1201740201   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 7/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    08.08.2017  21.08.2017 
1201740200   MUDr. Igor Kršák
Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín
36142620  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  27,88 
bez DPH
    08.08.2017  11.08.2017 
1201740199   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.07.2017 do 31.07.2017  135,09 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    07.08.2017  11.08.2017 
1201740198   Interier Plus s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín
44714840  vybúranie otvoru do priečky s nosným prekladom a vyspravením  347,98 
vrátane DPH
  23/2017 zo dňa 17.07.2017  03.08.2017  11.08.2017 
1201740197   Interier Plus s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín
44714840  odhlučnenie polystyrénom a prekrytie prechodových dverí drevotrieskovou doskou v prevedení čerešňa  98,20 
vrátane DPH
  28/2017 zo dňa 31.07.2017  03.08.2017  11.08.2017 
1201740196   Interier Plus s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín
44714840  vyspravenie a vyčistenie gumovej podlahy, nalepenie 6 m2 koberca s prechodovou lištou  99,00 
vrátane DPH
  27/2017 zo dňa 31.07.2017  03.08.2017  11.08.2017 
1201740195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 7/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    02.08.2017  04.08.2017 
1201740194   ELVYS Slovakia, s.r.o.
Oravská Poruba 385, 027 54 Veličná
36438014  oprava osobného výťahu  268,66 
vrátane DPH
  26/2017 zo dňa 26.07.2017   02.08.2017  04.08.2017 
1201740193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena zadných tyčiek stabilizátora, príprava a výkon STK a EK na OMV DK 863 AP  269,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    01.08.2017  04.08.2017 
1201740192   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2017  937,98 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    01.08.2017  04.08.2017 

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť