október 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740493   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 9/2017 pracovisko Šaľa  88,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    11.10.2017  19.10.2017  3.11.2017 
1171740499   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o., MUDr. Polák
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    11.10.2017  23.10.2017  3.11.2017 
1171740531   Štefan Révai - Inštalatérstvo
Pavla Jozefa Šafárika 1432/40, 94111 Palárikovo
34962859  výmena radiátora pracovisko Nové Zámky kancelária č. 11  181,80 
bez DPH
  43/2017  25.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740529   Štefan Révai - Inštalatérstvo
Pavla Jozefa Šafárika 1432/40, 94111 Palárikovo
34962859  oprava prietokových ohrievačov pracovisko Nové Zámky a Šurany  98 
bez DPH
  36/2017  25.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740498   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 9/2017  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    11.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740497   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 9/2017  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    11.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740496   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 9/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    11.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740495   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 9/2017  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    11.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740494   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 9/2017  449,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    11.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740518   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 9/2017  3799,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    17.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740488   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  diagnostika detektorov úniku plynu  219,60 
vrátane DPH
  31/2017  5.10.2017  26.10.2017  3.11.2017 
1171740482   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Výmena poškodeného elektrického vedenia po páde stromu pracovisko Nové Zámky  504,07 
vrátane DPH
  24/2017  3.10.2017  26.10.2017  3.11.2017 
1171740523   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2017  284,60 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740485   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 9/2017  954,77 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    4.10.2017  17.10.2017  3.11.2017 
1171740508   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2017 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -45,24 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  16.10.2017  27.10.2017  3.11.2017 
1171740507   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2017 pracovisko Štúrovo č. 95203  -21,30 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  16.10.2017  27.10.2017  3.11.2017 
1171740503   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2017 pracovisko Šaľa č. 76053  -30,24 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  13.10.2017  25.10.2017  3.11.2017 
1171740502   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 9/2017  996,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    13.10.2017  19.10.2017  3.11.2017 
1171740501   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 9/2017  4,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    13.10.2017  19.10.2017  3.11.2017 
1171740491   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 9/2017  13,80 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    9.10.2017  17.10.2017  3.11.2017 
1171740490   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 26, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefóny a internet 9-10/2017  394,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    6.10.2017  17.10.2017  3.11.2017 
1171740486   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.10.2017  07.11.2017  16.11.2017 
1171740342   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.10.2017  13.10.2017  3.11.2017 
1171740524   Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 85104 Bratislava, prevádzka Porsche Nové Zámky, Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky
30794536  garančná servisná prehliadka po dvoch rokoch a 13000 km BL 900 KU  209,44 
vrátane DPH
  38/2017  20.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740528   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 10-11/2017  905,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014    24.10.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1171740489   MUDr. Janík Milan
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.10.2017  13.10.2017  3.11.2017 
1171740512   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 9/2017 pracovisko Šaľa  1352,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    16.10.2017  19.10.2017  3.11.2017 
1171740532   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1.1.2017-14.10.2017 vyúčtovanie pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika, Štúrovo  6,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    31.10.2017  01.12.2017  15.1.2018 
1171740530   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1.10.-14.10.2017  1032,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    25.10.2017  27.11.2017  5.12.2017 
1171740511   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie 9/2017 - oprava základu dane  660,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    16.10.2017  07.11.2017  16.11.2017 
1171740484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 10/2017  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    3.10.2017  13.10.2017  3.11.2017 
1171740492   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 9/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    10.10.2017  19.10.2017  3.11.2017 
1171740481   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 9/2017 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    3.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740480   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 9/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    3.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740479   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 9/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    3.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740478   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 9/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    3.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740477   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 9/2017 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    3.10.2017  30.10.2017  3.11.2017 
1171740534   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis po dvoch rokoch, prezutie pneumatík BL 082 KU  286,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  40/2017  31.10.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1171740533   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis po dvoch rokoch, prezutie pneumatík BL 098 KU  286,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  41/2017  31.10.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1171740522   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík NZ 020 BX  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  37/2017  18.10.2017  10.11.2017  16.11.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť