Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740488 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | preplatok elektriny 1.1.-14.10.2017 | -344,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 23.10.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740505 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-EX 486/2009 | 49,39 vrátane DPH |
30.10.2017 | 06.11.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740508 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 11/2017 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740507 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 11/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740506 | MAX XL s.r.o. Šafárikova 106., Rožňava 048 01 |
44404522 | chladnička | 239,00 vrátane DPH |
114/2017 zo dňa 31.10.2017 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740511 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt.elektriny 1.10-14.10/2017 | 526,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740509 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 10/2017 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2017 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740510 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740512 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostllivosť o voz.10/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740513 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | storno na dodaji (PP na výpl) | 1,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740514 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 10/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740515 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 10/2017 - II. | 779,70 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740516 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 10/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740518 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2017 zo dňa 25.10.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |
1431740519 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2017 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740517 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2017 zo dňa 27.10.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |
1431740520 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2017 | 6,90 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704767 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 12/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704768 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2017 | 435,02 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704769 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704772 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2017 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704771 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704773 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2017 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431704770 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740521 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2017 | 114,23 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740524 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | nákup všeo. materiálu | 2721,30 vrátane DPH |
100/2017 zo dňa 11.10.2017 | 10.11.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740523 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2017/III. | 44,88 vrátane DPH |
v zmysle VZN č. 156/2016 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740525 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 11/2017 | 596,39 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740532 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 10/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740531 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 10/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740530 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 10/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740529 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 10/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740535 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 112/2017 zo dňa 27.10.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |
1431740533 | Kovotyp s.r.o. Ľanová 8., Bratislava 821 01 |
35808705 | kartotéky | 505,20 vrátane DPH |
108/2017 zo dňa 25.10.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740528 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2017 | 93,55 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740534 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš.,RV 10/2017 | 1073,25 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740543 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2017 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740540 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 15-31.10.2017 Š112 | 559,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 | |
1431740542 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2017 Plešivec | 92,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |