Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1061840085   Vodárenské a technické služby
Šafárikova 30,92001 Hlohovec
36255556  vodné stočné 1/2018  345,28 
bez DPH
Zmluva č. 10140/2005    28.2.2018  05.03.2018 
1061840099   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange-internet a volania 22.02.-21.03.2018  72,71 
bez DPH
Licenčné č. DS 000P0061     27.02.2018  13.03.2018 
1061840084   MUDr.Kozicová Mária
MEDIMAR,s.r.o., Rekreačná 2/4827,Piešťany
36277371  zdravotné výkony   6,97 
bez DPH
    26.2.2018  05.03.2018 
1061840083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.02.- 15.02.2017   167,72 
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.2.2018  05.03.2018 
1061840075   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2018   2038,59 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    14.2.2018   22.02.2018 
1061840074   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  dobropis poštovné zľava 01/2018   41,04 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    13.2.2018   13.02.2018 
1061840082   Exekútorský úrad Mgr. Zelís106
Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   22,32 
vrátane DPH
    19.2.2018   23.02.2018 
1061840081   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   22,08  
vrátane DPH
    19.2.2018   23.02.2018 
1061840080   Exekútorský úrad Mgr. Zelíska
Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie   21,96 
vrátane DPH
    19.2.2018   23.02.2018 
1061840079   AGIRA PLUS,s.r.o
Mateja Bela 27 921 01 Piešťany
46012117  nákup - vlajka   64,44 
vrátane DPH
  1061840004  19.2.2018   23.02.2018 
1061840078   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurková 1165 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia nádob PN   1,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 266/106/2017     19.2.2018   23.02.2018 
1061840077   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov január 2018  4656,84 
vrátane DPH
komplexná Zmluva č. 8588/2016     15.2.2018   23.02.2018 
1061840076   Diners Club CS, s.r.o
Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  firemné karty Diners club 01/18   149,55 
vrátane DPH
Zmluva č.98/2007     14.2.2018   23.02.2018 
1061840073   MEDIPA,s.r.o,PIEŠŤANY
E. Belluša 12 ,92101 Piešťany
44043007  zdravotné výkony   13,94  
bez DPH
    13.2.2018   22.02.2018 
1061840072   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Slovenská pošta-peňaž. poukaz U 1/2018   6,75 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    12.2.2018   16.02.2018 
1061840071   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  volania PN HC 01/2018   567,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    12.2.2018   16.02.2018 
1061840070   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba siete LAN 01/2018   1277,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011     12.2.2018   16.02.2018 
1061840069   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP- Telefonia 01/2018   725,58 
bez DPH
Zmluva č. 5837/2011     12.2.2018   16.02.2018 
1061840068   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL back up 01/2018   265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011     12.2.2018   16.02.2018 
1061840067   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  MPLSVPN 01/2018   2045,42  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011     12.2.2018   16.02.2018 
1061840066   L-B MED s.r.o.
Javorinská,92101 Piešťany
36277771  zdravotné výkony   20,91 
bez DPH
    12.2.2018   16.02.2018 
1061840065   MUDr.Červenková Viera
Vrbovská cesta 2509/15, 92101 Piešťany
44408633  zdravotné výkony   76,67 
bez DPH
    12.2.2018   16.02.2018 
1061840064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.1.- 31.1.2018   187,05  
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.2.2018   16.02.2018 
1061840061   BRANMED s.r.o., Mudr. Bran
Hlohová 13, 92001 Hlohovec
43898483  zdravotné výkony   69,70 
bez DPH
    08.2.2018   16.02.2018 
1061840063   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  PN čistiace a upratovacie práce 01/2018   2717,57  
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     08.2.2018   16.02.2018 
1061840062   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  HC čistiace a upratovacie práce 01/2018  1831,91  
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     08.2.2018   16.02.2018 
1061840060   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  01/2018 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3129,82 TSÚ  
vrátane DPH
Zmluva č. S/215/2005    07.2.2018   16.02.2018 
1061840059   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82495 Bratislava
35763469  hlasové služby, internet 01/2018   76,73  
vrátane DPH
Licenčné č. 9900172768     07.2.2018   16.02.2018 
1061840058   KARABA s.r.o.
Nám.1.mája 1, 92205 Chtelnica
36274160  zdravotné výkony   13,94 
bez DPH
    06.2.2018   16.02.2018 
1061840057   MUDr. Augustínová Mária
Zigmundíkova 1, 92203 Vrbové
34024522  zdravotné výkony   13,94 
bez DPH
    06.2.2018   16.02.2018 
1061840056   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka plyn 02/2018   1077,96 
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     05.2.2018   08.02.2018 
1061840055   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 84104 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018   144,00  
vrátane DPH
    05.2.2018   08.02.2018 
1061840053   MUDr. Chudá Marta
Krajinská 4822/1, 921 01 Piešťany
31209831  zdravotné výkony   6,97 
bez DPH
    05.2.2018   16.02.2018 
1061840054   FINAL - CD Bratislava spol.
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo- január 2018   83,58 
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016     05.2.2018   08.02.2018 
1061840052   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44 058 01 Poprad
44644329  TERAVA- informačné služby PH, HC 01/2018   2597,76  
vrátane DPH
Zmluva: č 236/106/2017     02.2.2018  07.02.2018 
1061840051   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  HC dodávka elektriny za 02/2018   871,68 
vrátane DPH
RZ: 344/OVS/2017     01.2.2018  07.02.2018 
1061840050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  PN dodávka elektriny 02/2018   1597,32  
vrátane DPH
RZ: 344/OVS/2017     01.2.2018   07.02.2018 

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť