Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061840079 | AGIRA PLUS,s.r.o Mateja Bela 27 921 01 Piešťany |
46012117 | nákup - vlajka | 64,44 vrátane DPH |
1061840004 | 19.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840051 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | HC dodávka elektriny za 02/2018 | 871,68 vrátane DPH |
RZ: 344/OVS/2017 | 01.2.2018 | 07.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | PN dodávka elektriny 02/2018 | 1597,32 vrátane DPH |
RZ: 344/OVS/2017 | 01.2.2018 | 07.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840061 | BRANMED s.r.o., Mudr. Bran Hlohová 13, 92001 Hlohovec |
43898483 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
08.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840076 | Diners Club CS, s.r.o Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | firemné karty Diners club 01/18 | 149,55 vrátane DPH |
Zmluva č.98/2007 | 14.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840055 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 84104 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
05.2.2018 | 08.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840082 | Exekútorský úrad Mgr. Zelís106 Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 22,32 vrátane DPH |
19.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840081 | Exekútorský úrad Mgr. Zelíska Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 22,08 vrátane DPH |
19.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840080 | Exekútorský úrad Mgr. Zelíska Podzámska 37, P.O.Box 60, 920 01 Hlohovec |
36091669 | trovy exekúcie | 21,96 vrátane DPH |
19.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840054 | FINAL - CD Bratislava spol. Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo- január 2018 | 83,58 vrátane DPH |
RD: 216/OVS/2016 | 05.2.2018 | 08.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840078 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurková 1165 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia nádob PN | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 266/106/2017 | 19.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840062 | ISS Facility Services spol. s Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 |
31345212 | HC čistiace a upratovacie práce 01/2018 | 1831,91 vrátane DPH |
RZ: č. 506/106/2016 | 08.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840063 | ISS Facility Services spol. s Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 |
31345212 | PN čistiace a upratovacie práce 01/2018 | 2717,57 vrátane DPH |
RZ: č. 506/106/2016 | 08.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840058 | KARABA s.r.o. Nám.1.mája 1, 92205 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840066 | L-B MED s.r.o. Javorinská,92101 Piešťany |
36277771 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840056 | MAGNA ENERGIA a.s. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 02/2018 | 1077,96 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 05.2.2018 | 08.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840073 | MEDIPA,s.r.o,PIEŠŤANY E. Belluša 12 ,92101 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
13.2.2018 | 22.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840057 | MUDr. Augustínová Mária Zigmundíkova 1, 92203 Vrbové |
34024522 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840053 | MUDr. Chudá Marta Krajinská 4822/1, 921 01 Piešťany |
31209831 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
05.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840065 | MUDr.Červenková Viera Vrbovská cesta 2509/15, 92101 Piešťany |
44408633 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | ||
| 1061840084 | MUDr.Kozicová Mária MEDIMAR,s.r.o., Rekreačná 2/4827,Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.2.2018 | 05.03.2018 | 5.4.2018 | ||
| 1061840099 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange-internet a volania 22.02.-21.03.2018 | 72,71 bez DPH |
Licenčné č. DS 000P0061 | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 5.4.2018 | |
| 1061840059 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82495 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 01/2018 | 76,73 vrátane DPH |
Licenčné č. 9900172768 | 07.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840075 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2018 | 2038,59 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 14.2.2018 | 22.02.2018 | 19.3.2018 | |
| 1061840074 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovné zľava 01/2018 | 41,04 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 13.2.2018 | 13.02.2018 | 19.3.2018 | |
| 1061840072 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | Slovenská pošta-peňaž. poukaz U 1/2018 | 6,75 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.- 15.02.2017 | 167,72 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.2.2018 | 05.03.2018 | 5.4.2018 | |
| 1061840064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.1.- 31.1.2018 | 187,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840077 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov január 2018 | 4656,84 vrátane DPH |
komplexná Zmluva č. 8588/2016 | 15.2.2018 | 23.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840071 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | volania PN HC 01/2018 | 567,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840067 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 01/2018 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840070 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN 01/2018 | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840069 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP- Telefonia 01/2018 | 725,58 bez DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840068 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840052 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44 058 01 Poprad |
44644329 | TERAVA- informačné služby PH, HC 01/2018 | 2597,76 vrátane DPH |
Zmluva: č 236/106/2017 | 02.2.2018 | 07.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840060 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | 01/2018 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost. | 3129,82 TSÚ vrátane DPH |
Zmluva č. S/215/2005 | 07.2.2018 | 16.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1061840085 | Vodárenské a technické služby Šafárikova 30,92001 Hlohovec |
36255556 | vodné stočné 1/2018 | 345,28 bez DPH |
Zmluva č. 10140/2005 | 28.2.2018 | 05.03.2018 | 5.4.2018 |